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部 门 签 名 日 期
编 制 生产部
版本 编制日期 编 制 记 要 备 注
A/0 2011-08-18 编写文件 月牙泉
A/1 2013-11-27 入库制度、出库制度、在库制度内容更改 月牙泉
A/2 2021-3-15 出入库制度修改完善 月牙泉
生产部
工程部
研发部
审 核
销售部
采购部
质量部
批 准 管理者代表
一 . 目的:
加强仓库管理和场地规划,为公司财务及销售等 提供准确的库存记录,确保产品生产的配套齐
全,保障物资的方案管理和生产的正常进展。
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二 . 适用范围 :
本规定适用于公司仓库所有物资的出、入、在库管理。
三 . 职责 :
3.1 生产部仓库负责所有物资的入库、出库、在库管理。
3.2 生产部仓库负责每月对仓库所有物资进展盘点,做到帐、卡、物的一致。
四,定义 :
无
五,入库流程标准
(一) 采 购入库
1 , 供 给商到货,由采购或者物料方案提前 2 小时在 ERP 中提交 ?采购到货单 ? 〔采购订单〕 。
以便仓库做好收货准备
2 , 所 有供给商送货,仓库均按 ERP? 采购到货单 ? 及供方 ?送货单 ? 确认收货。仓库收货时核
对 ERP 到货单,确认规 格,型号,数量,包装相符合后签收。并将物品放入来料待检区。
没有 ?采购到货单 ? 及供方 ?送货单 ? 的到货,仓库应该予以拒收。
3 , 收 货确认无误后审核 ERP? 采购到货单 ? ,并在收货完成后 1 小时内在 ERP 中报检
4 , 质 检合格后,仓库 1 小时内在 ERP 中按质检检 验单生成 ? 采购入库单 ? ,并按物料属性选
择仓库。确认无误后提交审核入库。
质检不合格,按品质流程由采购安排退货或者品质部隔离
(二) 产 成品入库
1 , 产成品入库由生产部门在 ERP 中提交 ?产成品入库单 ?
2 , 仓库收到 货物时 ,清点 数量,确 认无误 ,所有 环节均没 有问题 确实认 审核入库 。有问题
的予以拒收
(三) 其 他入库
1 , 按 ERP? 其他入库单 ? , 清点数量,确认无误后,审核入库。
2 , 调拨, 借用归 还, 形态 转换, 盘点, 组装 拆卸 等其他 来源的 ? 其他 入 库单 ?均 按上述 要求
操作
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六, 出库流程标准
〔一〕,销售发货
1 ,仓库发货员审核 ERP? 销售发货单 ?是否符合相关规定,和发货特殊考前须知,确认后
打印发货单,严格按 ERP 系统 ? 销售发货单 ?安 排发货
2 , 发第三方仓库的按物料调拨流程处理
3 , 所有发货遵守备货 -- 复核 2 个步骤,确保发货物资的准确性
4 , 发货包装,严格执行发货物资包装标准
5 , 所有发货记录确保
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