材料采购制度.pdf

材料采购制度 第一节 材料采购 第一条 项目需要采购材料，必须提前向分公司物资科提出 周计划，上报公司，计划单按采购流程进行审批，同时计划单要 注明材料规格、型号、产地、数量及进场日期、质量要求。物资 部按审批后的计划单 7 日内完成采购工作。 第二条 特殊情况需紧急采购的，经公司总经理同意后可直 接采购，但是过后应立即补办手续。 第三条 物资科负责人将采购计划上报综合部经理审核后， 按排采购员采购。 第四条 材料采购要实行采购、验货、收料、审批、付款分 权制，不允许减少环节，缺少手续一律不予报支。 第五条 对于共性的材料要实行集中采购，必须货比三家。 第六条 采购材料必须以合理价格购取较高品质材料为原 则。材料根据国家材料验收标准确定， 经过验收发现质量不合格 的要坚决退货， 不能退货的由采购员全额赔偿。 不合格材料不得 用于工程上。不合格材料进场，对采购员进行 200 元/ 次付款， 并作退场处理。 第七条 材料采购程序： 一、设备采购 1、由安全设备科根据项目需要提出计划， 经项目管理部审核 后，报总经理批准。 2 、新添置的设备必须与公司原有设备同型号或相匹配的设备 为原则。 3 、对大中型机械设备的采购或租赁原则上采取招投标形式。 在招投标之前， 必须对厂家或供货商进行实地考察， 考察内容包 括：①考察该型号设备使用过的单位， 调查设备性能及运转情况； ②检查是否具有国家安全监督机构认可的安全资格证书； ③设备 价格是否合理；④厂家或供货商是否诚信。 具备上述条件后，经总经理办公会讨论确认后以总经理签字 为准。缺少任何一项程序，财务部一律不予报销。在签订合同时 必须将产品技术性能、安全性能、价格包含范围、各部分单价、 服务要求和工作量清单作为合同附件。 二、材料采购 1、项目部必须于每月 28 日前向公司物资科上报下月材料采 购申请计划（不包括零星材料采购） ，零星材料每周六上报公司 物资科。计划表必须由项目三人小组本人签字后上报，每延误 1 天罚项目经理 2000 元，技术主管、预算员各 1000 元。物资科应 按材料采购计划进行材料采购。 2 、物资科综合各项目申请计划单，进行分类，根据项目部实 际生产进度情况合理进行采购、调拨。 3 、物资科必须建立有实力、讲信誉的合格供货商 3-4 家，每 家供应商的产品必须提供样品，单独陈列，以物资科盖章为准。 各项目部仓库保管员以样品为标准收货。 4 、在制订供货合同时，必须明确供货方式、供货时间、供货 地点、技术标准、 性能指针以及装车卸车均由供货方负责且送货 到现场，以上事项必须作为合同条款，且要制订相应违约条款。 5 、材料一次性价款在 20000 元以上的，必须实行招投标，择 优选用。物资科必须提前 10 天进行材料招标，参与招投标方不 得少于 3 家。招投标时，投标人必须提供企业资质证书、营业执 照、产品质量保证书、法人身份证明、公司地址及办公电话等证 件。每招标选用 1 家材料商， 必须有参与投标方的投标汇总记录 供公司经理参考。 公司采用随机