采购管理制度.pdf

物料采购程序控制管理制度 第一章：总则 第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制 定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所 有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作； 第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单的具体实施 中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好与坏，会直接影响 到生产订单的质量、工期与成本； 第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购 效率与较低成本最有效的方法。 第四条、在生产订单实施的过程中，采购部需要生产、财务、 仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每 个部门之间的联系都需要一个标准的规划，来提升工作效率，减 少工作失误，为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。 第二章：采购部人员职责 第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息， 及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时； 第六条、推行合同管理制度，大宗物资采购原则上要与供货 方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、 货款支付方式与违约责任等 ，否则，造成的损失由采购人员负责 ； 第七条、实行采购质量制度，采购人员对所采购物品的质量 负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，应该由采购人员无条 件退换采购物资，禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经 查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理； 第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所 采购物资价格低廉，质量上乘，大宗物资采购建议实行招投标制 度； 第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对 供应商进行付款； 第十条、 所有采购人员，在采购完成后需做好材料采购的技 术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、 档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、 可供选择的供应商名单等等，特别是技术部采购的材料，档案必 须清晰完整无误，以备批量采购时不延误生产。 第三章：公司物料采购范围 第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材 料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与 后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内 。具体可分为四大 类：生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物 资。 第四章：采购工作流程 第十二条、在生产订单的初始运作阶段，采购部应根据仓储 部门书面《材料申购单》的具体内容和要求，大宗物资采购须进 行投标报价，并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理 签批后，再开始实施采购工作； 第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应该在第一时间 开始进行所需材料的采购准备工作； 第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需 求，对采购部下达《材料申购单》 ，此单由仓储部门主管申请填 写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的型号、 颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量，应用库存材料的同 时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信 息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后 生效，一式三份，一份由仓储部门申请主管留存，一份发往采购 部并附样品，一份公司财务部总监处； 第十五条、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的 规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向合格供应商中 的三家以上单位发出材料询价信息； 第十六条、供应商根据要求确认后，要及时将报价信息反馈 到我司的采购部门； 第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的 一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》 ，同时向收 货的仓储部门发送通知其准备收货的指令； 第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输，各 项具体要求以与我司签订的供货合同为准 ，如有需要各种合格证 和材质证明书的，供应商必须随货携带； 第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负 责进行材料质量检查