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原材料检验操作流程简述 1 采购过程简易流程图 物资采购部采购原材料 库管员验收 质量部进展原材料检验 质量部进展原材料验证 试验中心出具试验报告 抽样 试验 质量部出具原材料质量证明 库管员登记记录并发料 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！ 2 采购过程流程图说明 2.1 物资采购部 2.1.1 物资采购部门根据“申购单〞进展原材料采购。物资采购部门选择的供方 必须符合“合格供方名单〞。需在“合格供方名单〞外采购的，填写“例外采购 申请单〞，经主管领导及质量部门会签才可进展采购。 2.2.2 物资采购部门需收集原材料生产厂家提供的原材料质量证明， 质量证明内 容包括：生产厂家、材料名称、批号、生产日期、签字、盖章及依据的国家、行 业或企业标准号。 2.2.3 物资采购部门应将“合格供方名单〞复印件交质量部，并将“合格供方名 单〞的增添、删减、修订、换版等情况及时知会质量部。 2.2.4 物资采购部应整理、保存“合格供方名单〞中供方的调查、评审记录。 2.2 库管员 2.2.1 库管员需对原材料进展有效的管理及清晰的标识。 2.2.2 库管员接收原材料时需明确划分未检验采购品存放区域，并验收、登记供 方质量证明、原材料包装、外观、数量等情况，核对质量证明和材料外观数量的 一致性。验收不合格不予入库并通知物资采购部处理。 2.2.3 验收合格后，库管员填写“原材料检验通知单〞，一式两份，一份自存， 一份报质量部。 2.2.4 质量部对原材料检验合格并出具“原材料质量证明〞后，库管员即可办理 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！ 合格原材料入库登记手续并向生产部门发料。 2.2.5 库管员应整理、保存其他如“原材料入库单〞、 “原材料领用记录〞等与 库房管理相关的记录。 2.3 质量部 2.3.1 质量部接到“原材料检验通知单〞后，委派原材料质检员对原材料相关材 料进展核对，不符合要求的通知库管员重新进展验收。 2.3.2 原材料相关资料核对合格的，原材料质检员对只需验证的原材料出具“原 材料质量证明〞，对需检验的原材料进展抽样、送检，并填写“原材料试验通知 单〞，一式两份，一份自存，一份与试样一起送试验中心。 2.3.3 质量部原材料质检员依据试验中心出具的试验报告对原材料进展判定， 合 格品出具“原材料质量证明〞并通知库管员放行使用，不合格品按照 ?不合格及 不符合控制程序 ?进展处理。 2.3.4 需让步使用的原材料，质量部原材料质检员填写“让步使用申请单〞，按 照记录要求进展相关审批，随后让步放行使用。 2.3.5 质量部应将 ?原材料内控指标 ?交试验中心一份，并整理、保存其他如“采 购品检验记录表〞、 “采购品验收单〞等与原材料检验相关的记录。 2.4 试验中心 2.4.1 试验中心根据质量部出具的 “原材料试验通知单〞对原材料进展试验并出 具试验报告，报告一式两份，一份自存，一份送报质量部。 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！ 2.4.2 试验中心不具备试验条件的原材料，根据具体情况，试验中心可委托有相 关能力的机构、单位对原材料进展试验。委托试验的机构、单位须有相关资质， 并能够出具签字、盖章齐全的实验报告。试验中心核对无误后送质量部。 【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待 你的好评和关注，我们将会做得更好】 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！