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采购制度
一、目的
为了进一步加强管理, 健全公司采购管理制度, 监督和控制不必要的开支, 保证
采购工作制度化、规范化。
二、采购原则
1.最优化原则:采购应本着质优价廉,最大限度节约成本的原则。
2.相一致原则:采购人员采购物品必须与“采购申请单” (附件 1)所列要求规
格、型号、数量等相一致。如在市场条件不能满足采购要求或成本过高,应及时
反馈,更改“采购申请单” 。
三、采购流程
(一)采购申请
1.申请部门请填写《采购申请单》申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数
量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单” 。
2. 申购人持“采购申请单”经部门主管、 COO 、CEO 签字,财务审核,综合部
备案,方可交采购人员采购。
3.凡当次采购物品金额单价在 1000 元及 1000 元以上的固定资产类,务必有三
家及三家以上供应商提供报价。
4.紧急采购时,申请人在“申购单”上注明“加急采购”字样,以便及时采购。
5.若撤销采购,应及时通知采购部门,以免造成不必要的损失。
6.采购人根据申购人“采购申请单”内容,到财务部备案后,办理借支采购金额
或通知财务办理汇款手续。
7.采购人员网上下单或以电话方式与供应商确定收货日期。
8.所有采购物品需由申购人验收合格,签字确认(附件 2 )。
(三)发票开具
1.凡物品采购后,商家应提供正规增值税专用发票;如商家无法开具,征的财务
部同意后,可开具普通发票。
2.网购付款收货审查无误后,根据财务制度,费用报销单附商家开具正规发票、
明细,经财务审核报销。
3.如有签定合同,财务部依照合同规定给付方式,与厂家结算。
4.费用结算应按照财务规定票样和上述结算流程,如有特殊情况,应及时申报财
务部门。
三.采购人职责:
1.控制、减少所有与采购相关的成本。
2.采购物品交期进度的控制。
3.做好日常采购记录统计。
4.严格按照采购制度和程序办事,自觉接受监督。
附则:
附件 1 :嗖嗖采购申请单
附件 2 :嗖嗖物品采购领用确认单
本制度自 XX 年 XX 月 XX 日施行。
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