【设计院管理】纠正和预防措施控制程序.docVIP

纠正和预防措施控制程序 修 订 码：0 PAGE PAGE 32 目的 设计院建立并实施《纠正和预防措施控制程序》，以消除实际存在的或潜在的不合格，防止问题再发生和预防其发生。 适用范围 适用于勘察、设计过程中产生的不合格所采取的纠正和预防措施。 职责 3.1 勘测所、设计所所长负责组织实施纠正措施。 3.2 科技管理部技术质量管理室负责组织实施预防措施。 工作程序 4.1 勘察、设计过程中的纠正措施 4.1.1 勘测所、设计所要及时、有效地处理顾客/业主的意见和不合格品报告。 4.1.2 由所总工组织各级技术责任人、设计人共同研究，按照“建筑工程施工图设计不合格品界定”和有关规范对照捡查，评审顾客/业主反映是否属不合格品，如是则继续完成下列工作。 4.1.3 调查与产品过程有关的不合格产生原因，由项目总负责人做好调查记录，确定主因。 4.1.4 由部门负责人、项目总负责人、设计人共同评价不合格的性质及其影响程度，以确定是否需要采取纠正措施。 4.1.5 由部门负责人下达纠正措施要求，项目负责人组织有关人员实施所需的纠正措施，并填写《纠正/预防措施与验证记录》。 4.1.6 由部门负责人或授权人评审纠正措施的合理性、可行性和有效性，并填写《纠正/预防措施与验证记录》。 4.1.7 技术质量管理室按照《技术产品检验管理办法》组织进行施工图设计文件质量抽查，对抽查中发现的问题，有关设计部门应及时解决，将处理情况填入《设计图纸质量检查处理情况表》中，并在20天内将该表交回技术质量管理室。此工作也作为一项纠正措施。 4.2 勘察、设计过程的预防措施 4.2.1 技术质量管理室应及时收集、整理本行业有关质量控制的新技术标准（规范、规程、规定）目录，请有关专业总工确定后，以文件形式及时通知设计人员使用有效的技术标准。 4.2.2 为了使设计人员更好地使用新的技术标准，防止出现误用情况，必要时组织设计人员参加有关贯彻新标准的学习班或研讨班。 4.2.3 技术质量管理室组织施工图设计文件质量抽查是收集内部质量信息的主要途径之一。 4.2.4 设计部门的施工图被外部机构审查后，完成施工图审查意见答复时应复印一份交技术质量管理室，也作为收集外部质量信息的主要途径之一。 4.2.5 由负责施工图抽查的部门在院技术会议上通报施工图抽查情况、院各专业总工程师负责通报外单位对我院施工图审查的况以及其他渠道反映的质量信息，对出现的各种问题分析原因并提出预防措施，必要时可形成文件强制执行。 引用文件和质量记录 《建筑工程施工图设计不合格品界定》 《技术产品检验管理办法》 设计图纸质量检查处理情况表 纠正/预防措施与验证记录