【设计院管理】记录控制程序.docVIP

记 录 控 制 程 序 版本号:0 PAGE PAGE 4 目的 对各项工程质量记录进行有效控制管理，以提供质量管理体系有效运行的证据，并实现对产品形成过程具有可追溯性。 适用范围 本程序适用与质量管理体系有关的质量记录包括: 2.1勘测、设计产品形成过程中的质量记录、产品可追溯性的标识记录和顾客所提供的有关设计依据记录。 2.2 质量体系运行中产生的有关记录 人力资源及人员培训记录 职责 3.1勘测、设计所应做好有关产品质量记录的收集、整理工作，并将质量记录随勘察、设计文件交档案室归档。 3.2人事科和科技管理部负责人员技能、经历及质量技术培训记录，并整理由人事科保存。 3.3技术质量管理室负责收集、整理、保管质量体系运行中产生的质量记录。 3.4信息档案室负责计算机设备、设施资源管理记录的收集、整理和保管工作。 3.5勘测所负责收集、整理和保管勘察、测量及有关的检验、试验设备管理的质量记录。 3.6信息档案室负责对归档的质量记录进行标识、贮存、保护、检索，明确保存期并提供借阅，根据技术归档保管年限进行处置。 工作程序 4.1 勘测、设计所应根据本院《设计文件编号的管理与规定》、《工程项目成品标识管理办法》编制和标识各项工程的设计文件，收集、整理产品形成过程中的设计依据、质量记录资料，工程项目完成后应将这些资料交档案室归档。 4.2人事科应收集、整理员工的技能及经历和培训记录，并进行动态管理，记录由人事科保存，培训记录保存年限为五年。 技术质量管理室应对内部质量审核、管理评审、外部质量审核的资料进行收集整理和保管，保存年限为5年。 信息档案室应对计算机网络系统及计算机软件的质量记录进行收集整理、标识，并负责保存。具体实施详《计算机设备、设施、软件管理规定》。 勘测所应收集检验、试验设备的校准、维修记录，并予以保存。具体按《工程勘察过程控制程序》实施。 档案室对归案的质量记录进行标识、编目并实施动态管理，使之便于检索。并妥善保管（防火、防虫、防盗、防潮等）和提供借阅及处置。具体实施办法和保存期详见《工程文件档案管理办法》。 设计院质量记录表见《设计院质量记录表目录》 引用文件 《设计文件编号的管理与规定》 《工程项目成品标识管理办法》 《工程文件档案管理办法》 《计算机设备、设施、软件管理规定》 《工程勘察过程控制程序》