【设计院管理】不合格品控制程序.docVIP

不 合 格 品 控 制 程 序 修 订 码：0 PAGE PAGE 30 1 目的 为确保交付产品的质量，防止不合格品的交付和误用，建立和保持不合格品控制程序。 2 适用范围 适用于建筑工程勘察设计产品质量的控制 3 职责 3.1 对发现的不合格勘察、设计项目，由责任部门明确确认人及处置人，并组织对不合格品进行评审，分析产生不合格的原因、性质，提出处置办法，院管项目设计所应通知院科技管理部派员参加评审。 3.2 由工程勘察负责人、设计项目总负责人组织各专业设计人对不合格品进行记录、标识和处置。 4 工作程序 4.1 发现不合格品，责任部门或责任人应在“不合格品处理表”上填写不合格品的记录，记录内容包括: 工程名称、工程设计号、出图时间、负责人、不合格的内容和性质，并对不合格品进行标识和隔离。责任部门或责任人将不合格品连同“不合格品处理表”送勘测、设计所处置，并报送院科技管理部备案。 4.2 不合格品评审 4.2.1 勘测所、设计所总工负责组织对不合格品的评审工作。 4.2.2 评审参加人员:勘测所、设计所长、所总工、所技管组成员、工程勘察负责人、设计项目总负责人以及有关设计人员，由所总工主持会议，必要时院科技管理部派员参加评审或主持评审会议。 4.2.3 不合格品评审内容: 不合格品偏离和缺少质量特性的情况； 分析产生不合格的原因； c、对不合格性质的评价、结论； d、对不合格品的处理意见。 4.2.4 评审结果应在“不合格品处理表”上填写评审意见。 4.3 不合格品处置 4.3.1 由工程勘察负责人和设计项目总负责人负责组织对不合格品 进行处置。 4.3.2 由设计人按照“不合格品处理表”评审意见的要求提出处置方 案，由所总工评审确认后进行处理；院管项目由院总工评审确认后进行处理。 4.3.3 勘察不合格品/不合格项处置: a、 取样未达到试验要求:土样应在孔侧成孔补取， 或在临近孔相应深度补取样；岩样可在原孔留存芯样中补取，注明深度； b、 有特殊要求的钻孔倾斜达不到要求时，经研究记录后，予以报废并回灌水泥浆，在孔侧重新开孔钻进，应增加调校次数，确保钻孔垂直度满足规定要求； c、 室内试验某些参数离散大时，要及时分析原因，有些子项可重做，取得较合理的参数，并要注明。 4.3.4 处理后的勘察、设计产品应重新按《设计过程控制程序》及《岩土工程勘察过程控制程序》的规定进行评审验证。 4.4 信息、传递 4.4.1 若产品已交付顾客/业主又发现不合格产品时， 责任人应及时将不合格情况通知顾客/业主及施工单位立即停止使用,等候处理，防止不合格品误用。 4.4.2“不合格品处理表”应送交勘测所、设计所、院科技管理部备案。 4.4.3 修改处理后的勘察、设计产品应及时送交顾客及使用单位。 4.5 “不合格品处理表”由工程勘察负责人和设计项目总负责人负责保存、归档。 5 引用文件及质量记录 《建筑工程施工图设计不合格品界定标准》 不合格品处理表