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质量方针目标展开图
Q/FTYY-QR-01
质量方针 加强企业质量管理，全面提升服务质量 部门 质量管理部
方针内容 分项目标内容 主要保障措施 考核指标 目标值 完成进度要求 责任岗位
验收准确、抽样有代表性、无错漏 严格执行验收制度，验收准确率 准确率 100% 自始至终坚持 ,半年检查 验收员
验收记录准确完整 严格执行验收制度，验收记录完整真实 准确率 100% 自始至终坚持，半年检查 验收员
温湿度监控系统、 养护计量器具在检验有效
严格执行校准制度、设备管理制度 校准合格率 100% 自始至终坚持，半年检查 养护员
期内
积极有效的控制仓储温湿度条件， 确保库存 温湿度超标记
严格执行养护制度、及时调控温湿度 10 次 自始至终坚持，半年检查 养护员
药品质量 录次数
严格执行养护制度、及时上报近效期催 近效期品种漏
及时上报近效期药品，减少公司损失 3 次 自始至终坚持，半年检查 养护员
销表 报次数
加强企业 严格执行养护制度，认证记录养护记
认真做好在库药品养护工作 养护记录完整 100% 自始至终坚持，半年检查 养护员
质量管理 录、档案
建立、健全合格供方档案、药品质量质
供货单位、购进药品的合法性 建档率 100% 自始至终坚持，年度检查 质量管理员
量档案
首营企业和首营品种审核的审核无错漏 准确审核录入基础数据库的信息 准确率 100% 自始至终坚持，年度检查 质量管理员
无质保协议或协议过期的供应商不得
与所有供货单位签订质保协议 覆盖率 100% 自始至终坚持，年度检查 质量管理员
作为合格供应商
发生业务关系的供货单位在发生业务时资 系统自动控制往来单位资证有效期，过
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