汇仁集团的核心业务流程.pptx

汇仁集团核心业务流程九略管理咨询参谋公司目 录制药事业总体流程生产方案制订流程制药生产流程不合格品处理流程生产维修工程实施流程动力设备安装工程管理流程基建工程管理流程工艺文件制作流程质量保障流程新产品技术 引进流程新产品开发立项流程新产品投产汇签流程技术档案管理流程单位审计管理流程个人经济责任审计流程法律纠纷案件处理流程法律咨询相关业务流程经济犯罪案件查处流程销售人员信用管理流程生产性原物料采购流程方案内生产性原物料采购流程方案外生产性原物料采购流程生产性小额度应急物品采购流程物品入库流程物品领用流程行政管理制度公布流程办公用品采购流程高层干部任命流程中层干部任命流程基层干部任命流程员工招聘流程医药公司拓展方案审批流程流通事业部大宗物品采购流程制药事业总体流程生产方案方案调度中心生产制造合格产品制药公司库存采购部产品入库销售订单销售事业部市场销售全程质量品质保证、生产动态检测、原料和辅料检测、成品检测、GMP管理质量保证部技术管理中心技术制度与标准技术管理、生产技术问题处理、技术培训、工艺文档管理机动设备中心动力能源供给、设备现场管理、设备采购安装、平安生产、计量管理、设备维修维护基建工程中心各种生产基建工程立项与建设人力资源事业部部、财务管理事业部、监察检审事业部、研发事业部人力资源管理、财务管理、生产与市场检审、法律与保卫、新产品开发生产方案制订流程生产方案草案修订方案技术调度中心查询所需信息生产方案N制造事业部部长审批Y销售事业部提供需求订单采购事业部提供库存信息物资采购生产提供生产能力信息相应制药公司制药生产流程下达生产方案技术调度中心调度N现场动态检测成品检验质量保障部原料检测Y不合品处理程序制药公司生产准备产品制造产品包装生产报表技术管理中心技术支撑机动设备中心设备动力支撑产品入库采购事业部物资采购不合格品处理流程Y成品检验质量保障部N方案协调方案调度中心Y可否返工制药公司不合格品返工包装N报废处理技术支撑、查找原因技术管理中心设备动力支撑、查找原因机动设备中心成品入库采购事业部生产维修工程实施流程能自行解决么Y保全工生产车间提出维修方案N能自行解决么机动设备中心/机动设备部的综合机修科Y综合维修班N能自行解决么Y负责外委维护、联系厂家保障科机动设备中心设备管理部N动力设备安装工程管理流程制造事业部确定年度设备安装规划机动设备中心资料存档制订安装方案设备管理科确定工程组长工程运作管理〔合同、招投标〕制订工程方案工程组长组建工程组竣工验收制造公司调试基建工程管理流程竣工验收集团公司确定年度基建规划基建工程中心制订基建方案确定工程组长资料归档工程运作管理〔合同、招投标〕工程组长制订工程方案组建工程组工艺文件制作流程N车间主任审核工厂试行、验证文件、修改与完善工艺员编制工艺文件生产线工艺条件执行生产车间Y复核设计定型输出文档技术管理中心：工艺管理NYY批准存档技术管理中心：主任N质量保障流程NY成品检验生产车间生产制造采购部原料采购产品入库产品销售销售公司过程检测、半成品检验留样、不合格品、投诉处理等质量管理科化验室检验质量检验科化验室检验新产品开发立项流程立项方案工程管理中心工程建议可行性报告执行立项修改立项修改立项通过初审研发事业部总监初审初审终止立项终止复审总裁办公会议复审终止立项终止总裁审批备案财务管理部新产品技术引进流程总裁立项批复制定验收标准工程管理中心技术论证商务洽谈合同拟定技术文件验收按合同约定处理N移交技术文件Y产品开发中心技术复审验收标准复审实验室验证Y研发事业部总监YN审批财务管理部按合同约定支付定金按合同支付余款新产品投产汇签流程市场预测临床报告产品注册批复工程管理中心工艺规程测试方法工艺改进产品开发中心N审批研发事业部总监审批Y调整质检方法与标准质控文件QA部N审批审批QA部部长Y签批签批生产企业总经理试生产大生产生产企业技术档案管理流程查阅/复印申请申请人查阅签收资料入档档案管理员接受申请资料调档办理手续复印〔申请签批件入档备查〕查阅产品开发中心工程管理中心主任审批复印审批研发事业部总监单位审计管理流程被审计单位内部/营销监审中心主任审计员/专项审计组监察检审部部长集团公司总裁提出审计请求提供审计背景资料和审计条件通知组建审计组/指派审计员审计立项建议定期审计随机审计制订审计方案，实施审计过程审计草案Y审批N终止提出审计要求转接下页说明本流程适应于：专项监审、财务监审、经营监审。本流程主要针对定期审计或重大事项的专项审计，如重大设备采购行为、工程招投标、工程结算等。对于经营行为、财务运作的日常监督，其过程包括计划、搜集背景资料、调查、形成监督报告、通知被监督人和单位、异议处理和归档，程序可以参照本流程精神执行，但不必要立项。随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。单位审计管理流