某公司首次公开发行A股路演推介.pptx

杭州士兰微电子股份;行业概览;国际集成电路行业根本情况;集成电路是集多种高技术于一体的高科技产品，几乎存在于所有工业部门，决定着一个国家的装备水平和竞争实力； 集成电路产业是信息产业的核心，属于国家战略性根底产业。因此集成电路产业是当今世界开展最为迅速和竞争最为剧烈的产业之一。 ;据美国半导体工业协会〔SIA〕统计，世界集成电路市场在过去30年里的平均年增长率到达17％，2000年到达总销售额近2000亿美元的历史最高水平。 从长远来看，全球信息化将是不可阻挡的世界潮流，对集成电路产品的需求将会保持长期、稳定的增长趋势。预计到20**年世界集成电路市场的销售额将到达2700亿美元，其平均增长率仍然可保持17％左右。;国内集成电路行业根本情况;近十年来，我国集成电路市场需求平均每年增长近30%，远远高于同期的世界平均增长水平。 根据CCID预计，我国???成电路需求还有进一步增加的趋势，在20**年以前，我国集成电路市场需求增长率将维持20%以上，到20**年市场需求总规模将达3000亿元，以我国集成电路市场为核心的亚太地区将是今后增长最快的市场。到20**年亚太地区市场份额将可能超过美国，成为世界最大的集成电路市场。 ;国内集成电路行业根本情况;开展环境;2022年，中国的信息产业增长态势强劲，日益成为国民经济的战略性支柱产业。今年中国信息产业总体上保持了健康、快速的开展。2022年我国信息产业总产值到达1.35万亿元，增长了27%；占国内生产总值的比重到达4.2%。20%的年增长速度远远高于我国GDP的增长速度，对整个国民经济开展起到了重要的拉动作用。更与远远高于欧美电子信息产业4%以下的增长速度，应该说我国电子信息产业呈现出一枝独秀的开展局面。;我国对加快开展集成电路行业十分重视，制定并实施了一系列的优惠扶持政策。 国务院2000年公布的?当前国家重点鼓励开展的产业、产品和技术目录?重点鼓励开展线宽1.2微米以下大规模集成电路设计制造。 2000年国务院在公布的?鼓励软件产业和集成电路产业开展的假设干政策?中，对集成电路行业在投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购以及知识产权保护和境外加工等方面都给予了大力支持。 2022年10月，国务院制定的?集成电路布图设计保护条例?开始实施，该条例的实施将对我国集成电路设计领域的知识产权保护起到重要作用，并促进我国集成电路行业的技术创新和自主知识产权的开发。;企业概况;杭州士兰微电子是由杭州士兰电子股份整体变更改制而来，股份公司于2000年10月28日依法注册登记，注册资本7502万元。;1999年12月，浙江省科学技术委员会以浙科工发[1999]408号文件认定为杭州国家高新技术产业开发区高新技术企业； 2022年11月被国家经贸委国经贸投资[2022]1000号文列入第二批国家重点技术改造“双高一优〞导向方案企业名单； 20**年3月，中国半导体行业协会以中半协[20**]004号文将公司认定为首批集成电路设计企业之一； 20**年7月被科技部火炬高技术产业开发中心国科火字[20**]77号文认定为国家火炬方案软件产业基地骨干企业； 20**年8月，公司的研发工程“802.11b链路层控制IP核设计〞被列入国家科技部863方案； 公司作为国内首位的集成电路设计企业，截止2022年已持续三年进入我国集成电路企业前十强。 ;公司下设两家控股子公司及两家参股企业，如以以下图所示： ;本次发行前，公司股东为陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等7位自然人，其具体持股情况如下： ;本次拟发行2600万股，占发行后总股本的25.74%，本次发行前后公司的股本结构和发行前股东持股情况如下：;股权结构;组织架构;截止20**年12月31日，公司在册员工仍为429人。其中研发人员128人，包括博士1人，硕士生30人。;人力资源;主要包括收音机电路、音响处理电路、音量控制电路、功率放大电路和应用于CD/DVD播放的电机伺服电路等。;主要为各种音频/脉冲拨号电路、FSK和DTMF信号的解调电路、液晶显示驱动电路和来电显示电路。 ;主要为各种接口规模〔包括串营行口、PS/2口、USB口〕的鼠标电路和键盘电路。;应用于各类液晶显示屏和低压荧光显示屏的显示驱动电路。;主营业务;公司在中国电子信息产业开展研究院关于 “2022年中国IC设计产业回忆及20**～20**年IC设计产业展望〞中的排名首位。 从下表可以看出，杭州士兰微电子股份以销售额23000万元雄居榜首，遥遥领先于第二名。;竞争优势;公司根据国内集成电路产业的需求状况，结合企业自身特点，制定了设计和芯片制造双业并举的特色鲜明的开展战略。 ;公司已经掌握从事中高端产品研发的核心技术，并不断利用产品本钱以及外乡