组织内外部环境因素识别表.doc

PAGE / NUMPAGES 组织内外部环境因素识别表 类型 类别 环境因素 内容细节描述 相关过程 控制部门 内部 基础设施 办公场所 提供适宜的办公场所 办公活动控制 办公室 厂房 提供适宜的生产场所 生产活动控制 生产科 生产设备 配置的设备满足生产要求 生产活动控制 生产科 支持性服务 水、电、暖、通讯需满足活动要求 所有活动控制 所有部门 仓储 储存条件满足要求 仓储活动控制 供销科 工作环境 照明、温湿度、卫生、噪声等符合要求，创造 所有活动控制 生产科 和谐的氛围，无歧视等 组织的知识 企业文化 符合企业及社会价值观发展规律 管理活动控制 管理层 规章制度 切合企业发展实际并能持续满足企业发展要求 管理活动控制 各部门 组织的知识 生产工艺 能够指导生产过程控制 生产活动控制 生产科 检验规程 能够指导检验过程控制 检验活动控制 质检科 产品性能 / 使用说明 指导客户操作使用 生产活动控制 生产科 书 获取的经验教训 发生问题的应对措施及处置方法 改进活动控制 相关部门 人力因素 内外部培训 培训效果是否达到培训目的 人力资源管理控制 办公室 人员能力评价 影响质量人员定期进行考核 人力资源管理控制 办公室 谈判和协议 工资协商和劳动合同的签订 人力资源管理控制 办公室 运营因素 产品交付 按合同约定进行交付 营销活动控制 供销科 质量管理绩效 责成主控部门定期监督检查 运行活动控制 办公室 顾客评价 定期进行顾客满意度调查的方式 营销活动控制 供销科 组织治理因素 组织的决策 按 PDCA 循环的过程进行控制 管理活动控制 管理层 组织架构 设立相应职能部门，职责明确 管理活动控制 管理层 外部 法律法规 产品质量法 按质量法严格控制产品质量 质量活动控制 生技 /质检科 外部 合同法 按照合同法履行相关合同 营销活动控制 供销科 外部 标准化法 识别相关产品的标准 生产活动控制 生产科 计量法 监视和测量资源定期校准 检测活动控制 质检科 法律法规 安全生产法 做到安全生产杜绝重大事故发生 生产活动控制 生产科 消防法 配置消防器材满足要求 所有活动控制 所有部门 宏观经济因素 国家经济走向、信贷 定期根据实事新闻进行分析 所有活动控制 所有部门 可能性等 社会因素 失业率 依据统计局数据对比本企业情况分析 人力资源活动控制 办公室 工作时间 按照国家法定节假日要求执行 人力资源活动控制 办公室 政治因素 政治稳定性 和党和政府保持一致 管理活动控制 管理层 技术因素 材料及设备 采取四新技术 技术管理活动 生产科 新领域科技 参加创新培训、科技展览等 技术管理活动 生产科 竞争力 市场占有率 对公司同类产品占有率进行市场调研 营销活动控制 供销科 顾客增长趋势 通过市场调研分析采取相应营销措施 营销活动控制 供销科 市场稳定性 通过顾客回访及满意度调查方式保持客户稳定 营销活动控制 供销科 影响工作环境 环境法律法规 执行相关环境法律法规保护环境 管理活动控制 管理层 因素 制表： 审核： 日期：