材料二外购原燃材料验收管理办法.pptx

外购原燃材料验收管理方法;外购原燃材料验收管理方法;外购原燃材料验收管理方法;适用范围;管理职责; 催促子公司做好进厂原燃材料的验收、结算工作，并根据合同要求处理统购原燃材料的数量、质量异议，及时将进厂原燃材料补亏、扣吨以及因质量问题而免于付款的有关通知传递到子公司供给管理部门。 参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验收过程、质量检验结果的不定期抽查。检查指导子公司建立原燃材料内部监督与验证制度。; 2、品质部职责 ; 负责做好公司委托的第三方质量检测机构日常检测业务委托、过程质量监控，以及质量验收异议处理管理，组织做好公司驻港人员的培训、监督、检查、考核工作。 组织对子公司到厂原燃材料验收过程、化验结果进行不定期抽查；组织查处质量验收过程中发生的不标准行为和出现的问题。指导子公司建立和完善原燃材料验收内部验证、分析机制，催促子公司按照原燃材料内部监督制度运行。;物流公司管理职责;审计室;子公司相关部门管理职责;供给部门;质量部门;生产使用部门;三、采购验收流程管理;资源调研;供给商评审和合同签订;原燃材料采购进厂管理; 子公司供给部门催促已签订合同的供给商按合同质量指标要求组织供货，并对各供给商合理分配采购量。生产部门必须严格按供给部门的采购方案收货。超方案送货的供给商由供给部门催促停止送货，对超方案、无方案进货的货款，必须经公司领导批准后，延期办理。 子公司供给部门要根据各子公司进厂物资的实际情况，制定相应监控与管理措施，配合生产部门做好进厂物资数量、质量验收前后的过程跟踪，对过磅车辆顺序和进厂时间差异进行抽查，防止供给商过磅货物调换或根据取样规律有组织掺假行为，催促供给商按指定的卸车点卸车。;子公司供给部门对供给商因验收争议或其他原因进入公司内部应加强管理，严禁供给商单独进入取样地点进行取样。 质量控制部门不得单独接待供给商或向供给商直接提供检测数据。;4、数量验收; 〔1〕敞口船运输 船运原燃材料的数量按照合同约定方法进行检验，原那么上以水尺计??数、杆舷标记数或过磅数为验收依据。有皮带秤的单位可以皮带秤计量数据为参考，通过抽查过磅或容重法、水线法加抽磅法、排水法等方法对皮带秤及时核对，以便及时校验皮带秤；无皮带秤的公司可采取过磅、容重法、排水法和水线法加抽磅法等进行验证，对出现数量异议时，由卸货单位通知供给部门按合同处理。; 〔2〕粉煤灰罐装船运输 所有粉煤灰罐装船首次到港必须进行测量，测量由子公司供给部门、财务部门、生产单位、质量部门分别派员参加，并通知供给商共同测量，尺寸以现场测量数据为准，测量后由参加测量人员会签，并填写船舶测量记录，测量记录需供给商签字确认，测量记录由生产单位进行汇编后交公司分管领导签字认可，原那么上船舶尺寸不得更改。 罐装船吨位采用公式〔πr2h×0.95×容重系数，R为罐体半径，h为罐体高度〕或过磅法进行确认；具备过磅复核条件的，每季度抽查一次。粉煤灰容重系数由质量部门分每船进行检验、确认后交生产单位和供给部门。; 船运粉煤灰到港后，卸船前生产单位、供给部门、质量部门查验舱内是否装满，吃水是否到达标准；质量部门并进行取样化验，检验合格后书面通知生产单位，生产单位及时开具卸货通知单通知卸船；卸船后生产单位要确认是否全部卸空，并在原材料验收单上作好验收记录，供给部门不定期对卸空情况进行抽查，并做好抽查记录；对质量不符合合同要求的物资，质量部门书面通知供给部门和生产部门，由供给部门按照合同处理。; 〔3〕汽车运输 汽车运输的数量按照合同约定方法进行检验。原那么上以本公司的地磅计量为准。汽车运输物资到厂后，先过重磅，卸完后再过空磅，地磅房出具的磅单必须分供给商、分品种，除规定标明的数据外，还需注明车号或供给商编号。; 〔4〕火车运输 火车运输的数量按照合同约定方法进行检验。原那么上依照本公司或到达车站的轨道衡计量为准。无轨道衡计量的公司可采取过磅、容重法和容重法加抽磅法等进行验收。依据大票结算的，如果公司轨道衡计量数据与火车大票〔白票〕存在较大差异时〔差异按合同约定或国家标准执行〕，由卸货单位及时通知供给部门按合同处理。 〔5〕联合运输 对于采用水陆联运、铁水联运、铁陆联运等两种及以上运输方式供货的数量验收具体以采购合同为准。;5、质量验收; 〔1〕外购原燃材料进厂，供给部门、生产部门及时通知质量部门人员现场取样化验，取样人员不定期轮岗，采样过程必须有两人参与，其中，一人为质控部门安排，另一人由生产部门确定。 ; 〔2〕所取样品现场制成两份，一份由质控部门进行检测，一份封存后由生产部门保管〔供给商封存样须签字〕，保管时间不少于一个月，封存样品为经破碎机破碎后样品，备查封存样品量不少于