C-TPAT安全控制程序.pdf

灯饰工艺厂 标题 ：CTPAT安全控制程序 文件编号： -OP-002 版本号： B/O 生效日期： 2008-09-03 制定部门：行政部 页次：第 1 页，共计 4 页 一，目的 本程序的目的是确保我厂在进行成品运输过程中， 遵守美国的 CTPAT（海关贸易伙伴 反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推辞，或由于窃贼或恐怖分 子使用以下环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 二，，范围 本措施适用于美国境外的生产供应商及仓管人员进行产品的生产、储存或运输。 三，参考文件： CTPAT美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导。 四，程序： （一），人力资源安全控制： 1，所有员工进入厂区内必须配戴好本人厂牌出入，无配戴厂牌者将要受到盘查并被 拒之门外，来访人员须到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班人员及 时进行电话通知被访人员，情况属实的发给“来访证” ，并视乎客人的实际情况看是 否有值班人员带领。 2 ，新招聘的员工所持本人身份证必须是真实有效的，并须填写个人真实学历、政治 背景、详细地址及联系电话等，对不正确填写以上内容及无法核实其真实身份、社 会背景者，一律不准在本厂招考范围之内。 3 ，每个新员工必须进行职前培训，内容包括：员工手册、厂纪厂规、消防安全、急 救医疗、重要区域进入、货物的保存、发现异常可疑人员的处理方法及非法事情的 处理办法等。 4 ，建立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时上报。 编制：田应波 审核： 批准： 名称： C-TPAT安全控制程序 文件编号： -OP-002 版本号： B/O 生效日期： 2008-09-03 制定部门：行政部 页次：第 2 页，共计 4 页 5 ，对个别从事安全重要岗位的员工，可通过户口所在地公安机关协助身份、背景， 确认其是否有犯罪档案、参加不明党派等。 （二），生产车间安全控制： 1，生产车间内所领取物料必须要有收发货单据， 任何无凭证物料不得在工场内使用， 不明来料及无单据物料的进入必须做好及时登记，严重的需向厂部汇报及调查。 2 ，车间内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要 有主管级以上人员陪同方可。 3 ，要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产的成品应及时送往成品区，如发 现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排 QC及时检查参照签板，检查合格方可进 入成品区域，除成品区仓管人员外，其他人员进入成品区必须经仓库主管批准后， 方可进入，否则都被视为非法进入区域。 4 ，所有利器的使用必须有专人负责收发登记，发现有断折的利器需及时收集，如收 集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号进行登记。 （三），仓储及运输安全控制（可分：来料，储存环境和出货三部分） ： 1，所有进入货舱的物料都必须要有相应的货单收据，仓库管理人员核实来料是否与 送货单一致方可进行卸货，并由 IQC 货物的质量进行检验。所有外来货品必须第一 时间进入独立的验货区域。 2 ，经 IQC检验合格的货品送到合格区域存放后，需贴上合格品标示，显示其物料的 名称、数量、重量、入仓日期等，物料进出的跟踪显示于“物料储存记录”上。 3 ，货舱管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料短缺或丢失，需填 编制： 审核： 批准： 东莞市灯饰工艺厂 名称： C-TPAT安全控制程序 文件编号： -OP-002 版本号： B/O 生效日期： 2008-09-03 制定部门：行政部