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供销部职责流程制度及考核办法 供销部职责流程制度及考核办法 PAGE - 11 - - 供销部职责流程制度及考核办法 供销部工作职责、流程及规章制度 供销部人员岗位及工作职责 第一条 供销部部长 供销部部长在公司总经理的指导下，负责完善公司供销部门管理制度和规范，组织并督促本部门人员和各部门密切配合，全面完成职责范围内各项工作任务 供销部部长对本部门的销售、采购等工作情况，随时掌握，发现问题及时处理并向总经理汇报。 供销部部长负责公司对外签订的采购原材料的经济合同和销售产品的经济合同，并督促执行合同。 供销部部长积极建立销售网络，增加产品销售量，参与市场竞争，尽力扩大销售市场，负责本公司产品的广告宣传，不断扩大本公司和产品的知名度。 做好原材料供应市场调查，搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息。 供销部部长协调财务部门的管理、防止货款呆帐坏帐对策、积极组织货款回收，加速资金的周转 供销部部长负责与采购、销售有关的违约事项提出权益交涉。 供销部部长搞好与生产部门、仓库之间的工作协调，根据需求采购原材料和辅助原料，严格控制采购成本。 根据销售情况提出生产安排意见，编制销售报表，减少库存积压。 10. 供销部部长负责协调本部门员工项目采购、销售任务的安排及规划，供应商和客户管理工作。 11. 供销部部长负责审阅员工的销售计划，并作出相关指导。 12. 供销部部长负责员工的工作移交监管工作。 14.供供销部部长负责供应和销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。 第二条 供销职员 在供销部部长领导下，严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；负责原材料、辅助原料、办公用品的采购；以及对公司产品的销售工作。 根据办公室和生产部门的采购申请单，报公司总经理进行审批。 协助供销部部长做好物资采购工作。 供销职员负责对所采购材料质量、数量核对工作；负责办理交验、报账手续。 负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。 验收货物入库相关单据，积极配合库房保质、保量完成采购货物的入库 结合具体市场，逐步规划销售网络，并逐步提升销售质量。 执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。 收集区域市场信息，掌握区域市场动态、特点和趋势，并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料。 根据客户需求报价给客户，与客户进行有效沟通，建立客户关系。 做好产品和样品的收发记录，建立《样品、产品收发汇总表》，每月、季度、年度进行汇总并汇报给相关部门或上级。 搜集竞争者产品价格信息，建立《竞争者情况汇总表》，汇报给上级部门并提出合理化建议。 供销部职员必须对公司的产品技术、产品生产成本，客户资料严格必威体育官网网址，如有违规，按公司劳动合同执行。 供销人员应定时维护原料供应商和产品老客户，维持良好的供销关系。做好原材料采购准备和产品售工作。 了解并掌握公司产品基础知识，相关参数标准，不断学习行业知识，不断提高业务素质。 详细了解终端市场。通过网络、走访客户、文本资料等相关的市场调查，确定市场目标。 在合同执行过程中认真跟进，同各部门进行有效的信息沟通，随时了解合同完成的进度及效果，跟踪合同完成后的付款及回款工作。 对供销过程中的合同文件，询报价单等相关原始资料要进行登记， 并将合同、资料原件交予供销部部长统一保管。 供销部工作流程 原材料供应流程 采购计划 生产部根据生产需求上报申购单并经总经理批准。 供销部根据申购单制定采购计划。 收集信息 询价 比价 议价 索样 评估 订购 根据评估结果决定供应商 上报总经理审批 与供应商商定相关供货条款 与供应商签订订购合同 收货 货物质量、数量验收 交仓库入库 仓库开具入库验收单 退、换货 结算 通知财务部门按合同约定付款 要求发票 二、产品销售流程 产品报价、投标 对客户询价进行整理 对产品价格、付款方式和交货方式进行调研和协商 上报总经理审批 商务谈判和签订合同 报价后，根据实际情况可进行商务谈判 谈判过程中应及时向供销部部长通报相关情况 与原报价发生偏离的商务条款需经公司领导再次确认 将所有问题均确认后方可签订销售合同 《销售合同》签订后交予供销部部长确认并保管存档 预收账款 根据《销售合同》约定内容催收预付款或者全款。 发 货 销售人员根据《销售合同》填写《成品销售通知单》，经供销部部长审批后上报成品仓库保管员。 成品仓管员根据《成品出库通知单》办理产品出库手续；开具《销售产品出库单》，一联自存，一联交供销部。 应收尾款 销售人员催收应付余款 客户回款 销售部与财务部确认 开票 销售人员填写《开票申请单》 部门负责人审核 交由财务部开票 交客户签收 第三章 供销部管理制度 供销部应与有关部门加强联系，及时解决相互协调工作中出现的问题，确保供销部的正常工作。 供销部门积极向总经理和生产部