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让步接收 / 放行管理程序
1、目的
在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理,
以满足正常生产的 需要;和在保证产品满足国家标准、企业标准及
顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理,
在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、定义
让步:对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成
品异常所做的放行处置。
产品异常: 是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或
顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序
原材料的让步申请
让步申请的条件:商务主管接到品质部的《进货物资检验报
告单》 、 《质量异常改进通知书》后,判定符合以下条件,可以提出让
步申请:
生产急需且目前尚无替代物品。
有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可
能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
让步申请的流程
商务部 (采购部) 对符合让步条件的原材料提出让步申请;
商务部(采购部)在原材料检验员提供的《原材料质量异
常让步接收 (使用) 申请单》 上写明需让步接收的原因及符合的条件,
并由商务主管签字;
原材料检验员在收到商务部 (采购部) 的让步申请要求后,
填写《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》 ,内容包括:原材
料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量
风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部(采购
部) ;
商务部(采购部)会同生产部对让步接收后可能存在的风
险进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明
使用意见及控制措施,并由生产主管签字;
商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风
险进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明
使用时的监控保障措施,并由品质主管签字;
商务部将《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》交
公司分管经理,由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效;
原材料检验员在收到商务部(采购部)提供的由分管经理
签字同意的《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》后,对不良
原材料予以放行。
半成品、成品的让步申请
让步申请的条件:生产主管接到品质部的《不合格信息反
馈单》后,判定符合以下条件,可以提出让步申请:
客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。
有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户投
诉的。
客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。
同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
让步申请的流程
生产部对符合让步条件的成品或半成品提出让步申请;
生产部在过程、成品检验员提供的《制程与成品质量异常
让步接收(使用)申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件,
并由生产主管签字;
过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后,填写
《制程与成品质量异常让步接收(使用)申请单》 ,内容包括:品名、
规格、数量、发生不良的工位、生产周期、接收使用部门、客户、质
量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交生产部;
生产部会同商务(采购部)部对让步接收后可能存在的风
险进行评估,在《制程与成品质量异常让步接收(使用)申请单》上
写明放行意见,并由业务主管签字;
生产部会同研发部对让步接收后可能存在的风险进行评
估,在《制程与成品质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使用
或交付后的监控保障措施,并由项目经理签字;
总工程师对让步接收后可能存在的风险进行评估,在《制程
与成品质量异常让步接收 (使用) 申请单》 上写明处理意见, 并签字;
生产部将《制程与成品质量异常让步接收(使用)申请单》 交分管经理,由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效;
过程、成品检验员在收到商务部提供的,由分管经理签字 同意的《制程与成品质量异常让步接收(使用)申请单》后,对不良 半成品、成品予以放行。
5、流程图
原材料让步申请流程图 半成品、成品让步申请流程图
采购部提出让步申请|
放行
生产部提出让步申请
拟制: 审核:
批准:
以下附表
不合格品信息反馈单
产品(零件)名称
保温板
日期
图号
订单号
SINO 131122D
不合格品数量
检测地点
RTI生产车问
不合格描述:
检验员:
日期:
质管主
管:
日期:
NO:QRB3.301/01
NO:
产品让步放行申请表
产品名称
订单号
型号规格
生产日期
申请部门
申请时间
不合格品描述(产品名称规格、缺陷、数量、单位、时间):
检验员: 日期: 质管主管: 日期:
不合格原因与改进措施,改进时间:
申请部门: 申请部门主管: 申请日期:
研发经理意见、原因分析及改
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