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采购与付款流程财务制度
采购与付款流程财务制度
一、 目的：
为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务的管理，
保证公司资产的安全，特制定本制度。
二、 适用范围：
适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买
材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款。
三、 业务流程说明：
（一）业务流程图：
供应商 请款人 釆购 报关 IQC 财务
格
需求
供应商开发 请购单 库存资料
料
核准 供应商调查 请购单
询价
no 比价、议价
PO 或合同
核准
y
PO 或合同 PO 或合同
货物
收货单 收货单
不合格单 不合格单
点收、检 不合格单
y
验
报关单 入库
报关单
发票 发票 发票 发票
发票
请款单 请款单 请款单 请款单
（二）业务流程分类说明：
（1）材料采购：
第一步：下定单：釆购 PO经部门经理批准后下给供应商。
第二步：收货：供应商将货物按时送到 IQC，IQC 在二个工作日内完
成点货、检验。如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开
2008 年 10 月 21 日版 第 1 页 共 12 页
采购与付款流程财务制度
MRB会义并取得不合格供应商处理单，并在 ERP 中出单据交财务，并
由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。
第三步：收发票：
第四步：请款：国内采购业务 IQC 收齐所有单据后填写请款单，经部
门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。
进口采购业务由报关完成以上请款。
第五步：财务审核付款：
（2 ）低值易耗品、固定资产采购：
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