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供应商控制程序 供应商控制程序 PAGE PAGE第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页 供应商控制程序 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6 页 供应商控制程序 GD-P-M01-2010A　 　　　　　 　　　 　　　　 　2010-12-01 生效 1 管理目的 为规范对供应商的开发、评估、考核程序，保证采购物资的品质、交期、价格、服务等符合公司的要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司按财务指标分类的A、B类物料供应商以及按部件的重要程度分类的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类部件供应商的管理。 公司【合格供应商名录】外客户指定的供应商的管理不适用本程序。 3 定义 3．1新供应商 符合下列条件之一的为新供应商： 从未与本公司有过业务往来的厂商； 有过业务关系，但半年以上未发生业务往来的供应商； 有业务关系，但为初次合作的新物料供应商。 3．2 合格供应商 指通过供应商评审和考核合格的供应商。 3．2 临时供应商 符合下列条件之一的为临时供应商 未通过供应商评审，但因工作需要建立合作关系的供应商； 考核不合格，但因工作需要继续合作的供应商； 由客户指定的【合格供应商名录】外的供应商； 零星采购供应商、研发部门指定的新材料供应商。 3．3 ABC物料分类法 对公司的所有物料按年度采购金额进行排序，然后按所排次序从大到小逐项累加，累加到占总金额70%所涉及的物料为A类物料，累加到71-90%所涉及的物料为B类物料，累加到91-100%所涉及的物料为C类物料。 3．4 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类部件分类法 Ⅰ类部件为产品中的关键部件。 Ⅱ类部件为产品中的重要部件。 Ⅲ类部件为产品中除Ⅰ、Ⅱ类以外的其他部件 4 职责权限 4．1 采购委员会 采购委员会由总经理、生产中心负责人、采购部负责人、品管中心负责人、财务部材料会计组成，职责为： 参与供应商评估； 负责采购价格的审议； 负责合格供应商和不合格供应商判定和处置的核准。 4．2供应商评估小组 供应商评估小组由相关部门抽调人员组成，职责为： 4．2．1采购 负责新供应商的开发； 组织对厂商的评估。 4．2．2 研发 负责厂商技术标准和生产工艺的评估。 负责样品的评估。 4．2．3 品管 负责厂商品保体系的评估。 负责样品的评估。 4．2．4 生产 负责厂商产能的评估。 4．2．5 财务部（原则上只进行资料审查，必要时参加现场评估） 负责厂商营业执照、税务登记登、组织机构代码证等证照的审查； 负责厂商信誉度及财务状况的评审。 4．2．6 人力资源部（必要时参加现场评估） 负责供应商组织机构、员工结构、员工素质、劳资关系的评定。 4．3 人力行政中心 负责采购廉洁的监督和违规惩处。 5 工作程序 5．1 供应商管理流程 供应商开发 供应商评审 供应商考核 5．2 供应商的开发 采购部根据公司的物料需求和工艺标准开发新供应商。 5．3 供应商评审 5．3．1 资质评审 5．3．1．1 对有合作意向的供应商，由采购部发放【供应商调查表】由厂商填写盖章后传回，采购部同时负责收集供应商相关证照复印件及其他资料。 必须提供的证照复印件和资料：营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。 根据供货类别，必要时需提供的资料：重点客户清单、生产设备清单、检测/检验设备（仪器）清单、组织架构图、质量体系认证书等。 以上证照复印件和其他资料需盖企业公章。 5．3．1．2 采购部整理资料，组织对厂商进行资质评审。 5．3．1．3 评审成员根据相关资料填写【供应商资质评审表】。 5．3．2 样品评审 资质评审通过后，采购部联系供应商打样，并组织研发和品管对样品进行评审。 样品评审可以根据供应商的潜质和态度进行多次，即第一件未通过可以进行第二件或者第三件评审。 对发动机等大件物料，可以直接进行实地评审和样品试用与检测，无需进行样品评审。 评审时填写【供应商样品评审表】。 5．3．3 实地评审 5．3．3．1 A、B类物料和Ⅰ、Ⅱ类部件供应商必须进行实地评审。符合以下情况之一的可以不进行实地评审，但必须由供应商评审小组成员书面认可： 国内外知名度较高的供应商。 独占市场的供应商。 和公司合作两年以上，且没有重大质量事故的供应商。 公司【合格供应商名录】外客户指定的供应商。 5．3．3．2 实地考察后，由采购部组织考察人员填写【供应商实地评审表】。 5．3．3．3 评审成绩为优、良、中的为符合合格供应商条件的供应商，成绩为差的直接淘汰。 5．3．4 样品试用和检测 具备合格供应商条件的，由其提供样品试用和检测，试用和检测合格的列为合格供应商，不合格的作为备选供应商。 试用和检测后由相关部门填写【样品试用和检测记录表】。 5．3．5 合格供应商的核准