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供应商控制程序 供应商控制程序 PAGE PAGE第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页 供应商控制程序 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6 页 供应商控制程序 GD-P-M01-2010A                  2010-12-01 生效 1 管理目的 为规范对供应商的开发、评估、考核程序,保证采购物资的品质、交期、价格、服务等符合公司的要求,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司按财务指标分类的A、B类物料供应商以及按部件的重要程度分类的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类部件供应商的管理。 公司【合格供应商名录】外客户指定的供应商的管理不适用本程序。 3 定义 3.1新供应商 符合下列条件之一的为新供应商: 从未与本公司有过业务往来的厂商; 有过业务关系,但半年以上未发生业务往来的供应商; 有业务关系,但为初次合作的新物料供应商。 3.2 合格供应商 指通过供应商评审和考核合格的供应商。 3.2 临时供应商 符合下列条件之一的为临时供应商 未通过供应商评审,但因工作需要建立合作关系的供应商; 考核不合格,但因工作需要继续合作的供应商; 由客户指定的【合格供应商名录】外的供应商; 零星采购供应商、研发部门指定的新材料供应商。 3.3 ABC物料分类法 对公司的所有物料按年度采购金额进行排序,然后按所排次序从大到小逐项累加,累加到占总金额70%所涉及的物料为A类物料,累加到71-90%所涉及的物料为B类物料,累加到91-100%所涉及的物料为C类物料。 3.4 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类部件分类法 Ⅰ类部件为产品中的关键部件。 Ⅱ类部件为产品中的重要部件。 Ⅲ类部件为产品中除Ⅰ、Ⅱ类以外的其他部件 4 职责权限 4.1 采购委员会 采购委员会由总经理、生产中心负责人、采购部负责人、品管中心负责人、财务部材料会计组成,职责为: 参与供应商评估; 负责采购价格的审议; 负责合格供应商和不合格供应商判定和处置的核准。 4.2供应商评估小组 供应商评估小组由相关部门抽调人员组成,职责为: 4.2.1采购 负责新供应商的开发; 组织对厂商的评估。 4.2.2 研发 负责厂商技术标准和生产工艺的评估。 负责样品的评估。 4.2.3 品管 负责厂商品保体系的评估。 负责样品的评估。 4.2.4 生产 负责厂商产能的评估。 4.2.5 财务部(原则上只进行资料审查,必要时参加现场评估) 负责厂商营业执照、税务登记登、组织机构代码证等证照的审查; 负责厂商信誉度及财务状况的评审。 4.2.6 人力资源部(必要时参加现场评估) 负责供应商组织机构、员工结构、员工素质、劳资关系的评定。 4.3 人力行政中心 负责采购廉洁的监督和违规惩处。 5 工作程序 5.1 供应商管理流程 供应商开发 供应商评审 供应商考核 5.2 供应商的开发 采购部根据公司的物料需求和工艺标准开发新供应商。 5.3 供应商评审 5.3.1 资质评审 5.3.1.1 对有合作意向的供应商,由采购部发放【供应商调查表】由厂商填写盖章后传回,采购部同时负责收集供应商相关证照复印件及其他资料。 必须提供的证照复印件和资料:营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。 根据供货类别,必要时需提供的资料:重点客户清单、生产设备清单、检测/检验设备(仪器)清单、组织架构图、质量体系认证书等。 以上证照复印件和其他资料需盖企业公章。 5.3.1.2 采购部整理资料,组织对厂商进行资质评审。 5.3.1.3 评审成员根据相关资料填写【供应商资质评审表】。 5.3.2 样品评审 资质评审通过后,采购部联系供应商打样,并组织研发和品管对样品进行评审。 样品评审可以根据供应商的潜质和态度进行多次,即第一件未通过可以进行第二件或者第三件评审。 对发动机等大件物料,可以直接进行实地评审和样品试用与检测,无需进行样品评审。 评审时填写【供应商样品评审表】。 5.3.3 实地评审 5.3.3.1 A、B类物料和Ⅰ、Ⅱ类部件供应商必须进行实地评审。符合以下情况之一的可以不进行实地评审,但必须由供应商评审小组成员书面认可: 国内外知名度较高的供应商。 独占市场的供应商。 和公司合作两年以上,且没有重大质量事故的供应商。 公司【合格供应商名录】外客户指定的供应商。 5.3.3.2 实地考察后,由采购部组织考察人员填写【供应商实地评审表】。 5.3.3.3 评审成绩为优、良、中的为符合合格供应商条件的供应商,成绩为差的直接淘汰。 5.3.4 样品试用和检测 具备合格供应商条件的,由其提供样品试用和检测,试用和检测合格的列为合格供应商,不合格的作为备选供应商。 试用和检测后由相关部门填写【样品试用和检测记录表】。 5.3.5 合格供应商的核准

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