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修改码 / 版本： 0 / A HSE监督检查管理程序 文 件 编 号：XNGD/CX.QHSE.13-2012 页 码 ：1/10 1 目的 对职业健康、 安全、环境管理过程绩效进行监视和测量， 查找出影响 职业健康、安全和环境管理的不利因素，并组织采取有效纠正或预防措施， 确保职业健康、安全、环境管理体系的持续改进，制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司及所属各单位对生产、 建设过程的职业健康、安全、 环保管理监督检查工作。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 质量安全环保处 4.1.1 负责制定公司级 HSE 检查工作计划； 4.1.2 组建公司级 HSE 检查组，并组织对检查组成员进行检查技术、 标准、 要求等培训工作； 4.1.3 根据公司业务需要组织开展不定期 HSE 检查工作； 4.1.4 负责对被检查单位的不符合项和主要问题的汇总工作； 4.1.5 负责对不符合项、问题项整改工作的监督检查、汇总及组织验证工 作； 4.1.6 负责对公司各专业主管部门报的年度检查结果统计、分析数据资料 进行汇总，编制公司年度检查工作总结。 4.2 公司机关各专业主管部门 4.2.1 参加公司级定期、不定期 HSE 检查工作； 中国石油西南管道公司 2012-08-31 发布 2012-08-31 实施 HSE 监督检查管理程序 页码： 2/10 4.2.2 根据业务需要组织开展本专业范围内的专业性检查工作； 4.2.3 提出本专业范围内检查发现的不符合项和主要问题； 4.2.4 负责对本专业范围内发现的不符合项和主要问题整改结果的复核验 证工作。 4.3 所属各单位 4.3.1 所属各单位安全管理部门 4.3.1.1 负责制定本单位级 HSE 检查工作计划； 4.3.1.2 组建本单位级 HSE 检查组，并组织对检查组成员进行检查技术、 标准、要求等培训工作； 4.3.1.3 根据业务需要组织开展本单位不定期 HSE 检查工作； 4.3.1.4 负责对被检查基层站队、 部门的不符合项和主要问题的汇总工作； 4.3.1.5 负责对不符合项、问题项整改工作的监督检查、汇总及组织验证 工作； 4.3.1.6 负责对本单位各专业主管科室报的年度检查结果统计、分析数据 资料进行汇总，编制本单位年度检查工作总结。 4.4 所属各单位各专业主管部门 4.4.1 参加本单位级定期、不定期 HSE 检查工作； 4.4.2 根据业务需要组织开展本专业范围内的专业性检查工作； 4.4.3 提出本专业范围内检查发现的不符合项和主要问题； 4.4.4 负责对本专业范围内发现的不符合项和主要问题整改结果的审查工 作。 4.5 各基层站队 4.5.1 组织开展本单位的日常 HSE 检查工作；对检查发现的不符合项、 主 要问题的组织整改工作； 4.5.2 根据上级要求开展各种定期、不定期及专业性 HSE 检查工作； HSE 监督检查管理程序 页码： 3/10 4.5.3 对上级检查发现、下达的不符合项、主要问题组织进行整改工作， 并及时向上级反馈整改结果。 5 管理内容 5.1 HSE 监督检查的主要内容 5.1.1 QHSE方针、目标、指标管理方案实施情况。 5.1.2 体系文件和标准规范等执行情况的监控。 5.1.3 对环境因素、职业健康危害因素、安全危害因素的辨识、评价、控 制及隐患消项等情况进行的跟踪、验证。 5.1.4 职工健康体检、有毒有害作业场所检测情况，污染物排放情况。 5.1.5 《油气管道安全生产检查规范》要求的检查内容。 5.1.6 公司当年部署的安全生产工作内容等。 5.2