军品质量保证大纲1.pdf

********** 有限公司 军品质量保证大纲 1 目的 确保军工产品质量形成全过程处于受控状态，并确保产品符合规定的 质量要求。 2 范围 适用于本公司 航空发动机专用零部件、航空用液压元件 （附件）等军品 零件的生产加工、检验试验、交付的控制。 3 引用文件 ISO9001-2008 《质量管理体系 要求》标准 GJB9001-2009 《质量管理体系 要求》标准 AS9100C-2009 《质量手册》、《程序文件》 4 质量控制目标 a ）符合产品技术资料规定的基本要求及性能指标要求； b ）达到公司质量体系规定的质量目标要求。 5 职责 质量管理部负责编制质量计划，并传递有关特定产品的要求，对产品 质量形成的全过程进行控制、检验或试验，并实施纠正措施。 工程技术部负责产品设计及技术资料的编制等，并按计划要求组织生 产、过程控制、产品交付工作，且活动的进程在监控之下进行。 6 控制要求 6.1 设计开发及加工合同的评审 销售部在协作合同签订前，充分了解和识别顾客的要求，并按《合同 评审控制程序》规定对产品的要求进行确认和评审。 6.2 文件和资料控制 产品实现过程应提供如下文件和资料： a ）质量体系文件，含程序文件、管理文件、记录等； b ）产品设计资料：产品图样、技术要求等； c ）过程控制文件， 含作业指导书、 操作规程、 检验要求、 路线卡片等； 军品生产所需的技术文件在接收生产任务时由顾客提供，技术文件和资料 在发放使用前应由授权人检查评审，以确保其适宜性。对技术资料中存在 的问题或描述不清楚之处应及时与顾客沟通，待所有疑问得到解决方可下 发执行。文件和资料控制按《文件控制程序》的规定执行。 6.3 顾客财产的控制 公司所有军品生产的技术信息，含技术资料、顾客信息、生产数量等 应按顾客财产进行管理。技术性资料、技术通知等，由工程技术部接收， 经评审符合要求后交公司文档中心存档和发放。发现不适用的情况时，工 程技术部应向顾客报告，并保持记录；顾客信息由销售部存档保存。 6.4 产品标识和可追溯性 对军品原材料进厂时附带的合格标签，由质量管理部妥善保管，并随 产品加工过程流转，同时，由计划员按不同的产品分别开出产品流转卡， 并填写产品名称、图号、材质、规格、批次等信息，在产品加工过程中， 操作者应认真填写加工的数量及质量状况，注重标识的保持。产品完工交 验时应将产品流转卡、技术资料一并移交给检验员。检验员应如实填写检 验记录。同时将产品的加工合格数量、质量状况填写在产品流转卡上，并 加盖检验印章。为了实现可追溯性，应给每批产品附上与作业原始资料一 致的标记，如序号、日期、批号、件号等。产品标识和可追溯性的控制按 《产品标识和可追溯性控制程序》实施。 6.5 过程控制 6.5.1 生产管理部在接收产品生产任务时，应对技术资料上规定的关键生 产工序进行识别，并提出特殊的控制要求，使生产过程受控。 6.5.2 关键工序操作人员应具备相应的能力，需经培训满足要求后，方能 上岗。 6.5.3 产品生产过程中应保证工作环境满足规定的要求。 6.5.4 生产管理部应对过程参数和产品特性进行监控，并作好记录。 6.5.5 生产管理部应按《设备管理程序》的要求，对生产设备进行日常维 护和定期保养。 6.5.5 质量管理部应加强对产品加工过程的监测控制，实行首件检验、巡 回检验、成品检验。首件检验不合格者，不允许批量加工生产。成品检验 按检验规程规定的项目逐项检验，并记录实测数据。以确保产品及零部件 的质量。 检验试验工作按《检验和试验控制程序》执行。 6.6 检验、测量和试验设备的控制 公司配置适宜的计量器具以满足产品特性的测量。计量器具按规定的 时间间隔进行检定或校准。 质量部应指导操作者正确使用和维护计量器具， 确保检测的准确性。计量器具的控制按《监视和测量设备控制程序》执行。 6.7 不合格品的控制 质量部按《不合格品控制程序》的规定，对不合格品进行识别、标识、 隔离和处置及采取的纠正、 预防措施。 经返修、 返工后的产品须重新检测。 对重要