公司策略目标的确定与分析.pptx

X X 集团所属不同类型企业的未来经营战略重点企业类型公 司 名 称经营战略重点发展型 软件公司抢占市场机会，适度扩大生产能力，提高投资回报率。电气自动化公司电器制造公司节能设备公司控制工程公司调试工程公司发育型金属材料工程公司加快技术创新和创新成果转化，形成创收能力环保工程公司 萌芽型信息咨询公司技术积累、客户满意度、品牌知名度 过渡型科技园物业总公司提高服务质量，降低运营成本技术交流中心股份培训中心科贸公司 策略目标与KPI考核 部门 公司 提出 审定经营战略＆方针策略目标＆执行方法公司 部门提出 经理 分解确定KPI指标＆指标计算及信息来源送人资部门拟订考核＆KPI执行方法，并公布执行职能部门拟案，人资会或总裁办公会决定人资部门提出，人资会或总裁办公会决定速度、观念、行动KPI指标与策略目标的关系 本指标体系的关键点在于强调指标内在的结构，所有的指标都基于实现公司的开展思路而设计。 我们将KPI指标分为五个方面，分别为财务、客户、产品、技术和员工队伍。对每个方面设计一项策略目标。围绕策略目标设计指标。请注意，这些策略目标、指标作为一体化系统，具有内在逻辑结构———因果关系链。 以软件公司为例：开展思路：获取更多的开展时机和人才。财务的策略目标：收入的增长与收入结构的改善。客户的策略目标：取得客户对公司和产品的认可。产品的策略目标：完善产品质量，促进产品的更新换代。技术的策略目标：掌握软件必威体育精装版技术，开发电力软件设计自有技术，提高自有技术的利用率。员工队伍的策略目标：人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高假设干指标假设干指标假设干指标假设干指标假设干指标公司策略目标与KPI指标体系软 件 评价项目 评价 评价 内容 　方式 财务客户产品技术员工队伍策略目标收入的增长与收入结构的改善取得客户对公司和产品的认可。完善产品质量，促进产品的更新换代。掌握必威体育精装版软件技术，开发电力软件自有技术，提高自有技术的利用率人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高KPI指标 实现销售 额 实现利润 投资回报 率 成本利润 率 净资产保 值增值率 新客户销售 额增长率 省外市场销 售比率 新产品销售 比率 研发销售比 新技术收益 率 员工流失率 员工满意度策略重点与目标??????提高经营安全度1-资产负债比率2-速动比率财务部1-货款回收率2-成品周转率市场部1-原料周转率2-备品周转率3-在制品周转率生产部降低产品成本管理1-采购价格指数采购1- 生产效率2- 原料耗损率3- 设备利用率生产部1-设计损失率技术部加强质量管理1- 交货一次合格率采购1-成品一次合格率生产部1- 设计错误再发生率技术部扩大市场份额1- 销售增长率2- 市场占有率3- 品牌认识度市场部????提高客户服务水平1- 投诉处理率2- 客户回访率3- 客户档案完整率市场部1- 内部服务满意度各部门??KPI指标管理经营应用汇总表 KPIKPIKPI部门部门部门?指标名称申请立项通过率指标定义某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率设立目的考察科研中心产品立项质量情况计算公式申请立项通过率＝产品立项通过数÷立项总数×100%相关说明·该指标可以研发小组或个人进行统计。·研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。·目前不适用于龙蟒集团，未来应强调研发部门的自我立项。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对人事行政部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图申请立项通过率?指标名称项目及时完成率指标定义某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率设立目的考核研发部门的项目及时完成情况计算公式项目及时完成率＝实际完成量÷计划完成量×100%相关说明·计划完成量根据研发部门月滚动计划计算。·当期未完成项目，递延下期计算。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对人事行政部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图工程及时完成率〔月度方案完成率〕?指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的考核营销门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用吨或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目标达成率＝实际销售发货额（吨）÷目标销售额（吨）×100%相关说明·销售业绩以销售发货额统计。·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。·每月、每年指标可作管理及考核指标。·各类产品可分别进行统计。数据收集营销系统办公室数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图销售目标达成率?指标名称指标定义设立目的计算公式相关说明?数据收集?数据来源?数据核对?统计