ROHs2.0管理控制规定.doc

管理控制规定 管理控制规定 PAGE拟制 审核 批准 批准日期 管理控制规定 目的 为了确保来料、制程、成品符合欧盟和要求，促使我司严格按照标准生产作业，特制定本程序。 适用范围 适用于我公司产品的生产和质量控制。 职责 采 购 部：负责对原材料进行采购，并要求供应商提供认证报告或第三方检测报告或符合指令的声明函等作为符合性依据，开发合格的环保供应商。 仓 库：负责对 与非 物料的区域划分，环保物料隔离与标识； 物料的来料入库、储存、发料和产品出入库。 质 量 部：负责对原材料、半成品、成品之环保确认，并对整个有环保要求的产品的品质进行监控。 生 产 部：负责 产品的生产、测试、维修、包装等操作；负责在线 物料、成品、工装夹具设备等的标识和管理。 4. 定义 是欧盟TAC(欧盟技术委员会)公布的《关于在电子电器设备中禁止使用某些有害物质指令》，它于欧盟各成员国必须于2013年1月2日前将更新到当地法律开始实施。据这个法令，出口欧盟的电器将不能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚等六种有毒物质。 WEEE： 电子电器设备的废弃、回收指令。 : 电子信息产品污染控制管理办法（第39号）。 PPM：百万分之一，用来表示物质的浓度的计量单位，其计算公式为： 1ppm＝1,000,000×某物质质量/含这种物质的均质材料的质量 100ppm =%=100mg/kg 5. 程序 供应商选择 在开发供应商时，需对供应商增加 要求及评审外，其他要求参照我司《供应商管理程序》执行。 供应商提供合格的样品，同时提供样品的认证报告或第三方检测报告或符合指令的声明函等符合指令的资料。 对供应商申明符合指令的材料和产品，公司应对其实施抽样检验，且检验结果为合格品。 对供应商评审，由采购部组织研发部、质量部对供应商进行现场检查，检查内容如下： a 供应商有文件化的产品控制程序，程序应包括对采购符合标准的原材料的控制；对整个生产流程中原材料的控制，保证不得有任何不符合标准的原材料及产品掺入；在加工过程中做到全程监控，并有明显的标识； b 是否按控制程序的要求对产品生产的全过程进行控制； c 产品上必须有明显的标识；如无法在产品上做标识，则必须在产品的包装上进行明显的标识。 采购部 所有涉及到要求的产品和物料的采购都必须符合指令要求,严格按照我司《采购运作程序》执行。 采购的每批零部件或物料须附有《符合性声明》，声明需有供方签字（盖章）及日期。 采购的产品或物料每个本体或包装上应有可识别的标识，对于小件和标准件的包装上要有明显的标识。 进料检验 针对物料，IQC需检查每批零部件或物料是否附有《符合性声明》，是否有供方签字（盖章）及日期，同时检查产品或物料每个本体或包装上是否应有可识别的标识。 IQC 按照《原材料入仓检验测试标准》对物料进行检验，确认其规格、型号、尺寸是否符合要求，填写ERP检验项目记录。 IQC检验时需依据《原材料检验管理规定》抽取样品送检测室进行检测，若检测合格，IQC在物料外箱上加盖环保PASS章，如发现不合格，依不合格品的条款处置,并要求供应商提出有效纠正和预防措施。 制程的控制 生产现场应有区域和非区域的划分，对不符合要求的物料必须有明显的标识，同时进行物理隔离，以防止混用。 根据 生产计划的要求，领料、贴片、装配、测试、包装等生产过程都应满足 生产的要求。 必须保证 产品生产过程中所试用的辅料、工具均满足 要求，如焊锡丝、吸锡带、焊台、烙铁头等，应在采购时注明需 物料，并要求供应商提供有效证明。 产品使用的工装夹具、工具、周转工具等禁止与非 产品的交叉、混合使用，以避免对 产品的污染。 生产线集中制程中产生的废料交仓库报废处理。 仓库管理 划定库存区符合指令的材料和产品存放区域，并有长期有效的明显标识，确保储位、物料标示与实物相符。 仓库发料时按生产作业计划发料，发料时必须核对料号及要求。 成品库的所有成品都需要按是否符合要求分类分区域放置、保存，并且有明显的区域标识。 若有检验NG品，则放入不良品仓。 不合格品处理 来料不合格 来料经检测不合格，则IQC通知仓库隔离，并将不良通知采购部，采购部立即通知供方前来处理，如存在疑问或其它则安排送第三方进行有害物质检测。如不合格退回供应商，并按合同要求追究供方责任。 成品不合格 在客户反馈我司所交产品，环境管理物质异常时，送第三方有害物质检测，检测其结果不合格，质量部收到检测报告后立即通知生产部和仓库追踪隔离此批物料及所生产的成品、半成品及余料。同时质量部、生产部相关人员展