内部控制制度完善项目计划.pptx

世纪永尚管理咨询 20**-10-10 内部控制制度完善工程方案 主要内容 工程的主要目标 工程的主要内容 工程进行的主要方法 工程时间规划 工程必要培训工程 启动培训 内部控制制度理论培训 工程总体规划 工程目标 通过了解万方当前内部控制体系，完善万方内部控制制度 在工程进展的整个过程当中，培养加强万方内部审计的能力 工程的主要工作方法 工程的整体时间规划 工程的主要成果 工程的组织 工程进行的方法 领导重视，积极参与 目标明确，方案严谨 培养内部审计能力 联合分析问题 完善制度 提高内部审计能力 全面预算管理体系咨询工程 工程总体规划 世纪永尚管理咨询 20**-10-10 焦作万方 主要内容 工程目标 工程主要内容 工程进行的方法 工程进行时间规划 主要的培训工程 工程启动培训 全面预算管理观念培训 全面预算管理分部门培训 工程目标 工程的主要目标 帮助万方完善预算管理体系，加强企业对管理目标事前、事中、事后过程管理，提高企业资源的利用效率，促进企业目标的实现 工程主要内容 工程进行主要方法 目标 领导重视，全面发动 目标明确，方案严谨 工程启动 2、确定预算体系架构 探询差距，确立体系。 明确设计方向 3、成立全面预算管理组织 4、标准全面预算操作 5、全面预算管理实施 成立组织并明确各自的主要职责，着手今年预算实施 全面标准过程以及过程支持工具，确保预算实施的有效 展开万方20**年预算工作 第一阶段 工程启动 2、确定预算体系架构 3、成立全面预算管理组织 4、标准全面预算操作 5、全面预算管理实施 目标 领导重视，全面发动 目标明确，方案严谨 工程进行过程 工程启动 2、确定预算体系架构 3、成立全面预算管理组织 4、标准全面预算操作 5、全面预算管理实施 了解当前 业务运做 模式 当前预算 管理体系执行 情况分析 明确预算管理 的难点 确定预算管理 的体系架构 设计预算 组织架构 明确预算 管理组织职责 确定预算内容 建立预算数据 联系 确立预算编制 流程和制度 阐述２００４ 年经营目标 制定２００４ 分业务领域 经营方案 制定２００４ 分业务领域 经营方案 预算表编制 制定 预算管理模块 实施方案 预算管理 软件应用 第二阶段 了解当前 业务运做 模式 当前预算 管理体系执行 情况分析 明确预算管理 的难点 确定预算管理 的体系架构 工程启动 2、确定预算体系架构 3、成立全面预算管理组织 4、标准全面预算操作 5、全面预算管理实施 了解企业战略明确企业经营控制的重点 获取资源 客户维护 收入与价值 增长 运作有效 焦作万方高层关注的目标 稳定经济 电力供给 通畅的 原材料渠道 高质量的 客户群体 多元化 市场渠道 解决运营管 理诸多问题 本钱、费用 控制 主要的战术目标 良好的信誉、信赖的质量、竞争力的价格 充足的财务 资源 必备的 人力资源 分析各个业务领域的关键成功因素 分析取得成功的关键控制点〔难点〕 当前预算管理体系执行情况分析 了解当前 业务运做 模式 当前预算 管理体系执行 情况分析 明确预算管理 的难点 确定预算管理 的体系架构 工程启动 2、确定预算体系架构 3、成立全面预算管理组织 4、标准全面预算操作 5、全面预算管理实施 根据经验与知识确定要了解的内容 了解到什么层次？ 因此你可以大胆假设而小心求证 开始访谈提纲与调研问卷设计 与客户讨论与沟通 内部小组的讨论 结果的整理与分析 明确预算控制的重点和难点 了解当前 业务运做 模式 当前预算 管理体系执行 情况分析 明确预算管理 的难点 确定预算管理 的体系架构 工程启动 2、确定预算体系架构 3、成立全面预算管理组织 4、标准全面预算操作 5、全面预算管理实施 重点中的难点是解决问题的杠杆 你清楚了客户的业务模式 通过求证而了解了业务关键 也明白了现行预算管理体系问题 我们不是解决问题而是建立体系 是你该准备跟客户再次沟通的时候了 第一阶段总结：准备好了吗？ 当你遇到陌生的单词而却忘记带词典，只能着急 为难就是失败，给你的师兄担待一点，拜托 相关的，自己不清楚的，可能要用的． 展开知识不要停留的外表 让我们先准备自己的方案和ＣＨＥＣＫＬＩＳＴ 本次工程的补充说明－工程组织 阶段汇报 工程进展状态 补充说明－沟通，而标准的沟通是专业一种表达 整体方案 周工作方案 沟通是工程成功的绿色通道 工程时间总体规划－工程成功在开始和过程 工程启动 2、确定预算体系架构 3、成立全面预算管理组织 4、标准全面预算操作 5、全面预算管理实施 第一阶段 – 工程启动准备 第二阶段 – 内部审计调研 第四阶段 – 建议内部控制 制度方案 第三阶段– 内部控制制度 设计 one week one week two week 9、 人的价值，在招