集团公司2021年度内控评价工作方案.pdfVIP

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2021-11-15 发布于河南
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集团公司2021年度内控评价工作方案.pdf

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集团公司 2021 年度内控评价工作方案中国铁建电气化局集团有限公司 2021 年度内部控制评价工作方案根据股份公司《关于开展 2021 年度内部控制评价工作的通知》（中国铁建发展函〔2021〕353 号）要求，依据集团公司《内部控制评价实施办法》（公司董秘〔2021〕105 号），在认真总结前两年内部控制评价工作基础上，特制定本工作方案。一、内控评价的目标和原则合理满足外部监管要求，以提升基础管理水平为目标，以内部控制评价工作为手段、以内控缺陷整改为措施，紧密围绕集团公司管理、改革、发展基本工作思路