某酒店月度经营分析会.pptx

月度经营分析会 二OO八年十二月;酒店本月经营损益（一）;酒店本月经营损益（二）;主要指标趋势表（综合）;主要指标对比表(月度);主要指标对比表(年度);房务部本月经营损益（一）;餐饮部本月经营损益（一）;08年圣诞收支情况;;;收入结构比较;本月直接经营费用比较表（一）;本月直接经营费用比较表（二）;综上表分析如下:;;酒店办公用品消耗分析;酒店各部门办公用品消耗;二OO九年一月十六日;二OO九年一月十六日;二OO九年一月十六日;5-12月电话一览表;;5-12月各部工服洗涤费明细表;5-12月经营费用变化趋势（一） 单位:万元;5-12月经营费用变化趋势（二） 单位:万元;;5-12月各项经营费用占收入比变化趋势;内部招待费用披露;5-12月内部招待费用披露(一);5-12月内部招待费用披露(二);酒店累计经营损益（一）;酒店累计经营损益（二）;收入、成本、GOP趋势分析;;;收入结构比例;餐饮部本月经营损益（二）;餐饮部累计经营损益（一）;餐饮部累计经营损益（二）;餐饮部主要指标;5-12月餐饮部明细收入占比一览表;2008年12月酒店历史毛利分析; 12月西餐毛利分析表;中餐厅与上期相比较：;中餐毛利分析图;西餐厅收入成本;西餐毛利分析图;餐饮部人均消费成本;中西餐人均成本对比分析;中餐人均收入成本对比分析;西餐人均收入成本对比分析;餐饮部海鲜销售收入成本分析;物料名称;2008年毛利分析表;餐饮、房务综合毛利历史分析;12月份餐饮部耗用原材料;餐饮部中西餐各分部耗用食品;餐饮部各分部物料消耗情况;二OO九年一月十六日;领用大宗材料汇总表;十二月餐饮部物料消耗占比情况;餐饮部物料消耗情况分析;;质询意见（餐饮部）;质询意见（餐饮部）;质询意见（餐饮部）;质询意见（餐饮部）;质询意见（餐饮部）;质询意见（餐饮部）;质询意见（餐饮部）;质询意见（餐饮部）;房务部本月经营损益（二）;房务部累计经营损益（一）;房务部累计经营损益（二）;房务部主要指标;房务部物料消耗品分析;房务部物料消耗总量分析;二OO九年一月十六日;质询意见（房务部）; 一、十二月份分机电话超预算情况（单位：元）;二、第四季度各种客源房数/房价变化情况;三、第四季度各种客源平均房价???化情况;四、第四季度房间数量出售情况统计;五、2008年主要客源房间走势图;客房部回复客房小吧质询;客房部回复一次性用品质询;客房部回复A座清洁用品质询; 质询意见（公关销售部）; 一、客房收入分析（11月-12月）;客源分析(11月-12月对比)红色为提高，黄色为下降;11-12月份客源分析 从图表可以看出，本月因为各方面因素，会议团队、订房中心散客有所下降，前期一直加大了协议散客开发，相对处于提升状态。;二、网络订房 订房中心相对每天有大幅下降，受市场经济的影响，外来客户减少。;携程客户意见;艺龙客户意见;三、总消费排名; 住宿排名; 用餐排名;四、同行竞争对手销售经营数据的对标披露;五、12月份新签客户消费新签协议20份 有消费7份 续签协议30份;圣诞票销售情况;圣诞晚会的总结1;金融危机对节后一段时期市场的影响预测及营销重点;◆09年第一季度公关广告计划;◆置换广告实施情况（十二月份广告投放费用：50600.00元）; 本月广告投放重点放在圣诞节活动的宣传上，通过《快乐生活》、《凤凰生活》、《东方今报》、《河南商报》等媒体先后进行硬广、软文等相关宣传报道，全方位对此次活动的形式、内容、节目、奖品、菜品等做了详细的介绍。有效提升了酒店品牌形象，知名度及美誉度。大量散客通过以上媒介对酒店圣诞活动有所关注，一定程度上带动了圣诞票销售工作的开展。 晚茶长期以来作为品牌之一重点推广。本月通过《大河报》”休闲俱乐部”举行了读者面点制作体验,陆续发表了《港式茶点 花样年华》 及《港式小茶点 美味大本营》等文章，读者在制作过程中，了解乐我们的晚茶的真材实料及复杂的制作工艺，通过《大河报》对此活动的连续报道，大大提升了晚茶的上座率及有效带动酒店知名度。 《香香美食》栏目于12月15日来我店录制《冬至专辑—虾饺皇及北方饺子制作》，播出后有部分客人致电咨询并到店品尝，从而带动了晚茶上座率。增加酒店收益。;A、B座能源消耗趋势;A、B座能源消耗趋势（总量）;A、B座能源消耗趋势（总额）;A、B座能源消耗趋势（日均量）;A、B座能源消耗趋势（日均额）;酒店能源消耗趋势(不含员工餐厅、浴室）;酒店能源消耗趋势（总量）;酒店能源消耗趋势（总额）;酒店能源消耗趋势（日均量）;酒店能源消耗趋势（日均额）; 质询意见（工程部）;12月份维修所用耗材费用表 （20484.1元）;12月份维修所