2011年部门预算表.pdfVIP

部门： 负责人： 2011 年销售费用预算表 项目 / 月份 合计 % 1 月 % 2 月 % 3 月 % 4 月 % 5 月 % 6 月 % 7 月 % 8 月 % 9 月 % 10 月 % 11 月 % 12 月 % 枝酒酒 销 强劲酒 售 主推产品 金 流通产品 额 其他 小计 人员配置 人 工资费用 员 绩效奖金 费 提成费用 用 其他 小计 车辆配置 车辆油费 车 路桥费 辆 维修费用 费 固定费用 用 其他 小计 月返利 季返利 市 年返利 场 业务用酒 费 样品费用 用 促销费用 其他 小计 费用合计 销售成本 利润额 填表说明： 1、 工资费用：： 计划 2011 年该业务区人员定位所需的人员工资费用，需说明人员数、职位，从而预算该区的人员工资 （业务人员按 1800 元/月 主管按 2000 元/ 月预算） 2、 绩效奖金： 计划 2011 年业务人员月度或季度的考核奖金； （业务人员按 400 元 /月 主管按 800 元/月预算） 3、 年度奖金： 计划 2011 年业务人员年度的考核奖金； （业务人员按 18000 元 主管按 30000 元预算） 4、 车辆费用： 年审费、税费、固定路费、保险、油费等费用，根据所申请车辆估算费用； （按每月油费 1800 元加 500 元补贴 计 2300 元 / 月/ 辆预算） 5、 其他费用： 根据业务需要所储备的人员或招揽回来还未到市场前所产生的费用，包括：人员的工资费用及差旅费用； 6、 搭赠费用： 2011 年关于产品促销所产生的费用预计，大概估计明年的促销方案方向。 7、 宣传用品： 预算 2011 年宣传用品的耗用费用； 客户返利： 根据业户合同签订内容按时返利给客户的费用，包括：提货即返、月返利、季返利、年返利。 8、 业务用洒： 业务人员开发客户或市场拓展等工作需要，依据岗位限额给予的产品使用。 9、 样品用酒： 新开发客户或产品所需要的样品酒费用； 10、 促销费用： 除以上促销费用外的其他促销费用； 11、 呆帐准备： 按应收帐款计提的呆、坏帐准备； 12、 销售成本： 所销售产品实际生产成本 +管理部门产生费用需分摊的费用 13、 利润额 ：本表的利润额 =销售额 - 销售费用 - 市场费用 - 销售成本