建设工程检测公司年试验室资质认定专项检查自查报告.pdf

建设工程检测公司 XX年试验室资质认定专 项检查自查报告 根据省质量技术监督局鲁质监认便字 281 号《关于开展 XX 年实验室资质认定专项监督检查工作的通知》文件的要 求，公司以《实验室资质认定评审准则》为依据，组织了自 查自纠。主要做了以下几个方面的工作： 一、提高认识、完善组织、履行职能、从业管理方面： 首先组织有关人员集中学习了通知精神和评审准则，通 过学习统一了思想，提高了认识。本次以重点监督检查实验 室是否存在违法违规行为，管理体系收费正常运行的自查工 作。着力发现实验室质量体系运行中的薄弱环节，按照制度 健全、能力适应、行为规范、管理到位的要求，认真查找执 业从业方面的问题。通过自查，找出问题制定措施，及时纠 正。 公司成立了自查小组，以公司经理组长，分二个小组， 成员由技术负责人、质量负责人、监督人员组成，从 8 月初 到 8 月中旬对执业活动、从业活动、检测行为、设备管理等 四方面进行了有序的自查工作。 1、检查公司各类证照：对公司营业执照、组织机构代 码证、税务登记证、资质认定 - 计量认证证书进行全面检查， 经查我公司各类证照均齐全、有效。 2 、检查公司实际经营状况：根据公司营业执照、税务 登记登记注册经营范围，自查历年来公司承接检测业务登记 台帐、委托单、检测报告等内容，经查公司自 XX 年 4 月以 来，所从事的钢筋、混凝土、砂浆强度、水泥、砂、石、简 易土工、外加剂六项检测内容与注册经营范围相一致，符合 山东省建筑工程管理局颁发的鲁建检字第 01016 号证书检测 范围及项目。所从事的陶瓷砖、涂料、防水材料、墙体材料 检 测 与 山 东 省 质 量 技 术 监 督 局 通 过 的 计 量 认 证 证 书 XX150500R 完全一致，未出现实际经营状况与登记注册事项 不一致，无挂靠借用他人资质、出借、出租资质等问题。 3、检查公司人员：对公司现有 16 名在职人员历年来签 署的劳动合同，人员档案、社保等方面进行逐一检查，经查 我公司不存在挂靠政府部门及其下属单位或聘用不得执业 人员任职或执业该类现象。 4 、检查公司人员资历：公司现有员工 16 名， 13 人持 有山东省检测机构人员管理手册，其中高级工程师 1 名，工 程师 4 名，助理工程师 1 名。以上人员均为专职人员，符合 执业资格要求，不存在无证执业和党政领导干部兼职取酬的 问题。。 二、加强体系建设、 完善管理体制、 规范执业活动方面： 1、公司成立初 XX 年按照要求编写了 《质量手册》、《程 序文件》、《作业指导书》和《质量记录》等体系文件，并 于 XX 年完成了文件的转版工作。转版后的文件符合《实验 室资质认定的评审准则》。 2 、公司文件包括上级文件，法律法规、标准规范、质 量记录等全部受控，并有相应的文件管理记录。 3、检测用仪器设备均在按周期进行校准、检定、自校， 建有相应的设备管理台帐、设备运行记录、设备维护保养记 录、设备期间核查记录、设备外出入库记录等管理台帐。 4 、检测现场的安全、环境均在规定的控制范围内，符 合检测要求。 5、对历年来公司签署合同、委托书，出具的检测报告、 编制的 ?程序性文件 ?等质量体系文件进行检查，经查，公司 执业活动依法进行，无不正当竞争、超范围、超资质行为， 业务程序违法或非法活动等现象存在。 6 、检查合同履约率：依法开展日常工作，承揽的济南 市内砼强度、钢筋力学、砂石、外加剂、简易土工、水泥、 墙体材料、陶瓷砖、涂料、防水类业务，在资