3.黄玉川煤矿2017年十一月份对标分析报告.docVIP

黄玉川煤矿 2017年十一月份对标分析报告 一、十一月对标工作开展情况 （一）开展软岩支护技术的对标学习。11月16-18日，黄玉川煤矿生产办、地测办、生产指挥中心和采掘一线区队管理技术人员在矿总工程师黄华山带领下，对敏东一矿在软岩治理和复杂地质条件下安全生产管理等方面进行了对标学习。 二、主要指标完成情况 （一） 主要生产指标完成情况 11月份黄玉川煤矿原煤产量为83万吨，较去年同期增加22.4%，完成对标标杆值的137%；单产49.18万吨/个.月，较去年同期降低11.4%，完成对标标杆值的40.5%；单进370. 59米/个.月，较去年同期增加10%，完成对标标杆值的12.3%；吨煤成本175.1元/吨，全员功效62.82吨/工.天，较去年同期增加34.5%。 单产分析：同比分析：本月两综采队正常生产，去年同期两综采二队几门处于停产状态，同比降低8.45%。标杆值分析：单产水平均高于三道沟煤矿，低于酸刺沟煤矿。单产完成标杆值的6.5%。 单进分析：同比分析：两支掘锚队正常生产，煤巷掘进速度快。标杆值分析：两队正常推进，全月无影响，单进水平超出标杆值。单进水平均低于三道沟煤矿和酸刺沟煤矿。单进完成标杆值的12.3%。 （二）主要机电设备指标完成情况 1.原煤生产电耗：11月份实际原煤生产电耗9.11度/吨；2017年计划原煤生产电耗10度/吨。10月份原煤生产电耗比年度计划降低0.89度/吨。 差距分析：全矿在用设备提高了开机率，综采一队、综采二队、运转队故障时间减少。通过对各区队吨煤/延米用电量考核，合理调节综采和主运系统设备运行，减少设备空转时间，减少吨煤电耗。 2.设备利用率和故障停机率： 11月份设备计划开动时间496小时，实际开动时间479.90小时，开机率为96.75；2017年度计划设备利用率为92%。9月份设备利用率比年度计划提高了4.75%。 11月份故障停机率为0.66%（综采影响5.2小时，主运影响7.4小时，计划开动时间为496小时），2017年计划故障停机率为0.7%，11月份故障停机率比2017年计划降低了0.04%。 原因分析：本月故障停机率与去年同一时期相比下降0.13个百分点。差距分析：11月份两个综采队故障停机时间较少，本月故障停机率与标杆值相比下降0.02个百分点。差距分析：本月全矿在用设备预防性检修工作比较到位，各区队停机时间比较少，机电故障率较低。 三、八月各项成本指标对比情况 可控成本指标对比情况： 吨煤完全成本 1-11月份累计181.19元/吨，较去年同期增加3.65元/吨。11月完全成本175.13元/吨，较上年同期174.32元/吨增加0.81元/吨。 （二）材料费 1-11月份累计发生材料费4673.15万元；累计成本7.59元/吨，较去年同期增加0.70元/吨。全年预算7.36元/吨，11月份发生材料费930.62万元，成本15.35元/吨；较年初预算超支7.99元/吨。原因为主要原因为12401工作面安装顺槽皮带材料费增加。 （三）矿务工程费 1-11月份累计发生5270.01万元，累计成本8.56元/吨，较去年同期超支5.22元/吨，全年预算7.88元/吨，11月份发生矿务工程费67.11万元，成本1.11元/吨。较预算节约7.76元/吨。 （四）电费（矿井电费不含洗煤厂） 1-11月份累计发生电费3111.03万元。累计成本5.05元/吨，较预算节约2.18元/吨，较去年同期节约0.02元/吨。全年预算（矿区）7.23元/吨。11月份共发生电费278.41万元，成本4.59元/吨，较年初预算节约2.64元/吨。主要是商品煤量较年初均衡预算增加，其次本月产量大减少皮带空载，提高了设备利用率；电价中取消城市附加费。 （五）水费 1-11月份累计发生水费303.07万元，累计成本0.49元/吨；全年预算0.32元/吨，较去年同期增加0.17元/吨。11月份共发生水费30.54万元，成本0.5元/吨，较年初预算超支0.18元/吨。主要原因冬季供暖用水，用水量增加导致成本增加。 （六）洗选加工费 1-11月份累计发生5420.54万元，累计成本8.81元/吨，较去年同期超支1.52元/吨，全年预算9.85元/吨。11月份发生洗选加工费643.11万元，其中洗煤厂电费169.83万元，外委洗选加工费467.95万元，洗煤厂人工成本及领用材料5.16万元。 （七）排矸费 1-11月份累计发生排矸费991.78万元，累计成本1.61元/吨；全年预算2.67元/吨，较预算节约1.06元/吨。11月份共发生排矸费7596万元，成本1.25元/吨，较年初预算节约1.42元/吨。主要是商品煤量较年初均衡预算增加导致单位成本节约。 （八）搬家倒面费 全年预算6.32元/吨。11月份搬