质量安全处内审.pdf

质量管理体系内部审核检查表 编号 : 5.4.1 质量目标 5.5.1 部门职责 4.2.1 文件要求 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 、记录控制 5.5.3 内部沟通 7.2；7.4 ；7.5.3 标识 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 测量、分析和改进（标 准条款： 8）总则 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 成品油销售服务的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 质量安全处 被审核人员 被审核部门 签字： 审 核 员 ( 签 郭明华、严伟、李双雁 审核日期 字) 符 合 性 判 审核要素 审核内容和方法 审核记录 断 5.4.1 质 量 目 标 （１）是否有明确的质量目标？是否分解到 相关的职能部门？质量目标的内容是否包 括满足成品油销售服务要求所需的内容？ （２）质量目标是否具有可测量性？有无测 请查看与公司签订的责任书 量质量目标的方法？ （３）质量目标与质量方针给定的框架是否 一致？ （４）有无质量实现的证据？ 5.5.1 部 门 职 质量安全处的职责是什麽？ 责 4.2.1 文件要求 是否编制了质量方针 质量目标 质量目标分解 .? 编制质量方针 质量目标 质量目标分解； 是否编制了质量手册 ? 编制了质量手册、 是否编制了程序文件和记录 ?程序文件符合标 编制了程序文件和记录、 程序文件符合标准的规定 ?(程序文件 准的规定 ?(程序文件的内容要符合 数量要符合 ) 的内容要符合 数量要符合 ) 文件结构和表现方式是否符合适宜性 ? 文件结构和表现方式符合适宜性、 查看文件目录 . 查看有文件目录 . 4.2.2 质 量 手 （１）质量手册的覆盖面是否完整？ 质量手册的覆盖面完整； 册 (2)对ＩＳＯ标准是否有剪裁， 剪裁细节的说 对ＩＳＯ标准 7.3 条款剪裁、有剪裁细节的说明合理、 明是否合理？ 质量手册各过程的描述反映了组织成品油销售服务的特 （２）质量手册各过程的描述是否反映了组 点。 织成品油销售服务的特点？ 查看手册 . 有手册 . 4.2.3 文 件 控 （１）是否制定了文件控制程序？ 制定了文件控制程序； 制 （２）文件是否包括和质量体系有关的所有