内部控制-信息系统更新改造升级方案-内部信息系统更新.pdf

内部控制-信息系统更新 /改造/升级方案 第一节 总 则 第一条 为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应 用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变 更工作。 第二节