原辅材料、设备与备品配件采购管理制度(2页).pdf

原辅材料、设备与备品配件采购 管理制度 (doc 2 页) 制 度 原辅材料、设备与备 制 度 文 本制度 名称 品配件采购管理制度 件编号 共 2 页 编写部门： 制 度 审 核 签署： 生效日 人： 期： 发放部门： 南昌硬质合金有限责任公司 原辅材料、设备与备品配件采购管理制度 第一条 确保采购物资的质量、数量、价格符合生产需要，努力降低采 购成本。 第二条 物资采购全过程必须遵循《采购控制程序》 。 第三条 对大宗原材料及定额消耗材料，专项技改、大修工程所需物资 逐步建立招标制度，并做好原始记录。 第四条 物资采购过程中，必须货比三家，选择合格供方，降低采购成 本，并做好原始记录。 第五条 物资管理部负责对供方单位的调查、推荐、评定，报主管领导 审批，确定合格供方。原则上所有物资在合格供方中选购，特 殊情况下经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。一般材 料实行定点采购。 第六条 采购过程的批准流程必须经过“询价、核价、定价”三个过程， 审价小组应做好记录备查。审价小组的工作程序：审定各单位 的材料申报计划，制定采购计划，由一位审价员按计划询价， 其他人员负责核价，审价小组成员定价，确定供方单位实施采 购。 第七条 及时、准确地根据各部门的申报计划，制定采购计划，并严格 按规定程序实施采购。物资管理部必须认真审核申报计划，避 免造成物资积压，严禁无计划采购和超计划采购。 第八条 各单位的设备、配件计划，必须经机械动力部审批后转物资管 理部采购，技改项目由技术研发部审批计划交物资管理部实施 采购。 第九条 一般材料由使用单位申报计划，物资管理部按规定程序实施采 购。 第十条 严格执行仓库管理制度，所有进库物资必须要有采购计划，且 有材料名称、数量、价格清单，一般情况下要有发票同时入库。 第十一条 审价小组必须保证购进物资的质量，发现质量问题要及时做好 索赔退换工作。 第十二条 采购过程中严禁任何损害公司利益的行为， 违者一律严肃处理。