质量控制系统、控制环节、控制点明细 (2).pdf

质量控制系统、控制环节、控制点一览表 控制点 控制 控制 工 作 名称 控制环节 控 制 内 容 责任人或部门 名称 类别 依据 见 证 编审 ①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序 总经理、办公室 R 文件、发布记录 宣贯 质量方针贯彻全面性 总经理、质保工程师、办公室 R 现场见证 质量方针 评审 ①充分性②适宜性②有效性 总经理、办公室 R 管理评审报告 ①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程 R 制 定 总经理、办公室 文件、发布记录 序④质量目标的分解 质量目标 质量 落实 ①质量目标的考核 质保工程师、办公室 R 考核记录 保证 评审 ①充分性②适宜性②有效性 总经理、办公室 R 管理评审报告 体系 R 任命书、 文件规定、 现 管理职责 职责权限 ①控制系统② 相互关系 ③权责明确 总经理、质保工程师、办公室 场见证 评审计划 ①时机②频次③组织 总经理、办公室 R 评审计划 评审内容 ①输入信息②程序 总经理、办公室 R 评审记录 管理评审 评审报告、 纠正和预防 评审输出 ①输出信息②纠正和预防措施 质保工程师、办公室 E 措施 培 训 ①基础培训②技能培训③专业培训 质保工程师、办公室 R 培训计划、记录 培训考核 人力 考 核 培训的有效性 质保工程师、办公室 E 培训成绩、评估 资源 聘用调配