质量控制系统、控制环节、控制点明细.pdf

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质量控制系统、控制环节、控制点一览表 名 控制点 控制 控制 工 作 控制环节 控 制 内 容 责任人或部门 称 名称 类别 依据 见 证 ①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③ 编审 总经理、企管部 R 第 1 章 文件、发布记录 程序 质量方针 宣贯 质量方针贯彻全面性 总经理、 质保工程师、 办公室 R 第 1 章 现场见证 评审 ①充分性②适宜性②有效性 总经理、企管部 R 第 1 章 管理评审报告 质 制 定 ①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③ 总经理、企管部 R 第 1 章 文件、发布记录 量 发布程序④质量目标的分解 质量目标 保 落实 ①质量目标的考核 质保工程师、企管部 R 第 1 章 考核记录 证 评审 ①充分性②适宜性②有效性 总经理、企管部 R 第 1 章 管理评审报告 体 R 第 1 章 任命书、文件规 系 管理职责 职责权限 ①控制系统②相互关系③权责明确 总经理、 质保工程师、 企管部 定、现场见证 评审计划 ①时机②频次③组织 总经理、企管部 R 第 1 章 评审计划 评审内容 ①输入信息②程序 总经理、企管部 R 第 1 章 评审记录 管理评审 第 1 章 评审报告、纠正 评审输出 ①输出信息②纠正和预防措施 质保工程师、企管部 E 和预防措施 人 培 训 ①基础培训②技能培训③专业培训 质保工程师、办公室 R 第 16 章 培训计划、记录 培训考核 力 考 核 培训的有效性 质保工程师、办公室 E 第 16 章 培训成绩、评估 资 聘用调配 ①规范性②适宜性 质保工程师、办公室 R 第 16 章 劳动合同、档案 源 R

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