质量部质量职责.pdf

质 量 职 责 单位：质量部 序号 程 序 文 件 要 求 内 容 CHF-QP-002 （4.1-3） 顾客满意度报告 （分析、纠正预防措施） 1 顾客、员工评价 满意度程序 CHF-QP-002 （4.2-4） 1）进行批量批准和最终批准 2 生产件批准程序 2）分承包方的 PPAP CHF-QP-002 （4.2-4） 工装检验合格证、检测报告 3 设施和工装管理程 序 CHF-QP-002 （4.6-1） 分承包方业绩考核（月考核、年汇总） ， 4 采购管理程序 复印件送供应科 1）SPC 中 X — R 图、P 图项目清单 CHF-QP-002 （4.9-1） 2）、P 图 5 过程控制程序 3）监控记录、停机调整通知单 4 ）作业准备验证资料 CHF-QP-002 （4.9-7） 在 X — R 图中取数据，进行月份关键工 6 工序能力测算程序 序的 Cnk 值计算 CHF-QP-002 1）恢复批量生产计划的认可资料 7 （4.9-11） 2）新产品批量生产前的认可资料 批量生产认可程序 1）进货检验、最终检验记录 CHF-QP-002 2）统计技术应用 （4.10-1） 3）检验记录装订、审核、保管条件 8 检验和试验管理程 4 ）过程缺陷收集卡、保存 序 5）全尺寸检验和试验计划、检验记录 6）周期检验计划和记录 CHF-QP-002 1）台账、标准计划、检定周期、记录、 （4.11-1） 合格证 检验、测量和试验设 2）校准程序（企业内部校准） 9 备控制程序 3）外委校准的实验室证明文件 CHF-QP-002 4 ）测量系统分析，重复性、再现性、 （4.10-2） 计数型、小样法 测量系统分析 5）偏倚、稳定性、线性分析 1）分解质量目标到各相关部门 2 ）按月统计质量目标完成情况、各部 CHF-QP-002 门分解的质量目标完成情况，用趋势图 （4.13-1） 分析，报送管理者代表、总经理审阅 10 不合格品的控制程 3 ）不合格品评审表、报废、返工、返 序 修、让步材料 4 ）月份不合格品的分析 5）组织不合格品评审 11 CHF-QP-002 1