银行网络安全自查报告.pdf

精心整理 XXXX 银行网络安全自查报告 为认真贯彻落实上级转发的 《关于开展银行保险机构网络安全检查工作的通知》 文件精神， 我行专 门召开了以网络安全为主题的紧急会议， 由我行科技部统一管理， 各科室负责各自的网络安全工作。 严格落实有关网络安全方面的各项规定， 采取了多种措施防范安全有关事件的发生， 总体上看， 我 行网络安全工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现泄密问题。 我行依托省联社的科技支撑， 各项信息管理系统逐步完善， 初步建成了信息科技支撑系统， 由 省联社提供的核心系统对日常业务进行集中处理， 其中核心数据的备份、 系统运行管理均由省联社 统一管理， 我行工作重点在于对网络设备、 通讯线路及柜面终端设备的正常运行进行科技支撑， 因 此我行在信息科技风险管理方面的风险较少。 一、完善信息科技治理， 大力开展信息科技风险管理制度建设。 从只注重提高硬件配置水平逐 步转变为同时注重软件投入和业务管理的综合管理。 二、我行在信息科技风险治理方面的措施主要包括三方面。 1、认真学习和领会银保监办对信息科技风险管理的要求，吸收借鉴同业经验，将监管要求和 同业经验转化为行内工作规范， 建立系统完善的信息科技风险管理组织架构和机制， 建立以信息科 技部、合规部、稽核部为主体的信息科技风险三道防线。 2、建立健全信息科技规章制度。为了做好制度建设，我行领导高度重视，以我行“双一流银 行”建设为契机，完善了相关制度，理顺了相关制度的制定、修订、废止流程和审批制度流程，切 实抓好制度建设。 3、采取有效的信息科技风险管理的制度，防范和化解信息安全风险。首先，完善基础设施建 设，对中心机房进行改造， 更换老旧的硬件设备， 提高硬件设备防范风险的能力；二是改造电源环 境，做好业务连续性建设， 为基层网点更换 UPS电源；三是提升运行管理的水平，推进运行流程化 和集中化管理，防范操作风险， 确保信息系统的安全稳定运行。四是完善应急预案，积极配合省联 社开展应急演练，切实提高风险防控水平。 三、严格设备接入管理，提高设备管理水平。 四、软件正版化是今年我行信息科技工作的一项重点内容。 市农信办及各家行社目前正版化工 作均正在启动，目前杀毒软件使用的为卡巴斯基正版授权，覆盖部分网点终端、办公内网电脑； 各 县行社统一按照省联社软件正版化工作总体目标， 2018 年底前实现接入生产网络的服务器系统、 数据库、等正版化 100%，办公电脑、办公软件正版率达到 90%以上。 信息科技风险防控是长期而艰巨的工作， 我行将按照上级有关部门的要求， 加强日常管理， 提高业 精心整理 务水平，将信息科技风险防控作为工作的重中之重，保证各项业务的安全稳定运行。