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内蒙古天海达工程机械有限公司 配件管理制度 配件计划申报及入库 1、每月 10 日之前盘点库存，针对配件出库明细，每月 20 前做好合理配件计划 并申报月度储备计划 . 2、针对临时的紧急采购计划，需密切跟踪发货情况，在配件抵达后，半小时内 前往提货并迅速发往客户手中。 3、申报的月度储备计划需时刻跟踪， 在货物到达后， 及时前往并当场清点货物， 出现发货差异，需紧急通知配件经理，有物流公司送货人签字确认存在差异 的物流单方可入库；若无差异，当即收货入库。 4 、附件 1：《配件计划申报流程》 配件销售 1、山河智能挖机客户来公司自提配件，需客户至财务部付款，由财务部开具收 据或证明后，配件发货员将配件交予客户手中。 2、服务工程师或主机销售人员在收到客户购买配件需求后， 从配件部领取配件， 若持有客户的配件款，需至财务部付款后，方可领取；若无配件款，需部门 总监签字后， 放可领取。 领取配件人员在 15 日内未付清配件款， 则报予财务 部，直接挂个人账务，从工资中扣除。 3、矿山部配件销售需经过罗总批示后方可发放，每笔业务明细必须当即存档、 登记。每月销售配件明细在下月 1 号交予罗总。 4 、附件 2 ：《配件销售出库流程》 配件价格及结算 1、客户从公司购买山河智能挖机配件需按照山河智能配件国内统一价格进行销 售； 2、矿山部客户购买配件的价格需经过罗总审批，严禁私自报价。 3、山河智能挖机配件价格调整后需及时登记价格变动并通知服务工程师，避免 客户抱怨。同时对库存进行盘点，对库房内有价格调整的配件进行登记，反 馈到山河智能挖机配件部。 4 、月度储备计划的结算价格为全国统一市场销售价的 70%，临时计划的结算价 格为全国统一市场销售价的 75%，除公司领导批示外其他任何形式的客户购 买均为全国统一市场销售价。 5、保内维修换件、技改所用配件必须及时登记，至每月 3 日前统一结算上月出 库配件，并催促山河智能挖机配件补发所用配件。 6、山河智能挖机领导批示打折配件，若公司有库存的，批示价格低于当前统一 市场销售价 75%，需及时打报告，由山河智能补齐差额部分，均用以冲抵往 来账务；若公司无库存，则有山河智能直接发货至客户。 7、每月 5-10 日配件部与山河智能财务部之间核对上月配件往来账， 并通报对账 结果，对账有差异的，财务部、配件部与山河智能财务部、配件部共同查实 原因于当月月底前处理完毕。 8、与山河智能配件款项结算时，明确注明授信款与支付款，每月 2 日统一整理 上月与山河智能往来配件款，并反馈至财务部。 9、山河智能配件发运过程中发错配件在未补报采购计划时，不予结算费用。每 月月底前需全部清理完当月产生的发错配件，在补报计划中重新结算。 配件出库 1、及时满足区域配件需求，且不得拒绝任何客户的配件购买需求。 2、服务工程师从配件中心借用配件，必须当时登记，由借用服务工程师签字并 留存，待服务工程师处理完修车事宜当即予以报销和处理。 3、矿山部从公司发放配件需经过罗总批示后方可发放配件。 4 、客户从公司购买的配件，客户可选择自提，或者由公司负责将配件从仓库至 就近的物流。 5、山河智能挖机保内维修换件、技改需求、赠送等形式从公司出库的配件，每 月 3 日前公司将上月的售后服务报告书 （服务工程师提供）、配件更换证明单 （服务工程师提供）整理后统一寄给山河挖机配件部，同时，公司复印一份 留作备查。 6、所有公司配件出库都必须在 1 小时内在电脑表格与出库记账本中