冲压车间纠正措施控制规定办法.docVIP

编号 ZY71436.A0-2016 版本 A0 页数 共 NUMPAGES 3页 第 PAGE 2页 冲压车间纠正措施控制规定 本文件与公司相关文件有冲突之处，以公司文件为准。 本文件未尽之事宜，由部门及公司相关文件补充。 本文件由冲压车间发布及归口。 冲压车间负责对本文件进行解释。 本文件自2016年9月1日起执行。 本文件打印盖章的版本为受控版本；打印未盖章为非受控版本，仅作为参考。 1.目的：规范不合格的原因分析、措施制定、措施跟踪，确保问题得到解决不再发生。 2.范围：产品质量不符合、审核检查不符合。 3.定义：纠正措施——为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采用的措施。 4.职责： 4.1冲压车间工艺员、质量员负责产品质量不合格的原因分析、纠正措施的制定和纠正措施执行效果的确认。 4.2车间主任主导审核检查不合格的原因分析、纠正措施的制定和纠正措施的执行。 5、工作流程： 流程 过程说明 责任者 使用记录 2 问题调查，原因分析 2 问题调查，原因分析 3 纠正措施制定和实施 1 识别纠正措施对象 1.1以下项目需要采取纠正措施： 1.1.1 公司满意度评价不达标； 1.1.2 公司审核/检查发现问题； 1.1.3 管理评审决议； 1.1.4内外部审核/检查发现不符合； 1.1.5 产品审核发现不符合； 1.1.6日常监控数据不达标； 1.1.7 质量统计发现异常波动； 1.1.8 设备/工装/检具/量具/工位器具异常； 1.1.9 FMEA分析； 1.1.10产品质量出现问题； 1.1.11出现生产、质量、交付、安全问题； 冲压车间各部门 2.1问题原因调查分析由责任部门/责任人组织完成； 2.2管理评审问题按《问题整改对策表》进行分析； 2.3体系过程审核发现的不符合按《不符合项报告》进行分析； 2.4制造过程发生的质量问题须按照《质量日报表》内容完成原因调查分析； 2.5冲压车间工艺员、质量员主导召开质量分析会, 公司级质量问题须使用8D，其它可使用质量分析会纪要的报告形式。 责任部门/责任人 问题整改对策表/不符合项报告 /质量日报表/8D报告/质量分析会议纪要 3.1纠正措施制定原则： 3.1.1制定纠正措施时优先采用防错方法； 3.1.2 措施应确保不合格不再发生； 责任部门/责任人 流程 过程说明 责任者 使用记录 4.追踪验证无效有效5资料归档 4.追踪验证 无效 有效 5资料归档 4.1 验证责任人/部门须按照制定的跟踪计划对纠正措施执行情况（进度、效果等）进行追踪； 4.2效果确认要运用现场、现物、现实的三现主义方法去追踪验证，追踪验证进度异常时立即上报上级领导； 4.3 措施验证无效时，追踪责任人须立即要求责任部门/人重新策划纠正措施并实施。 追踪责任人 资料归档 冲压车间文员 6.支持文件：无 7.记录清单： 序号 表单编号 记录名称 保存年限 保存地点 表单出处 1 JL71435 问题整改对策表 3年 冲压车间 本文件 2 JL71434 8D报告 3年 冲压车间 本文件 3 JL71436 质量分析会议纪要 3年 冲压车间 本文件 8 .文件修改履历 序号 文件章节号 修改状态 修改原因 修改人 日期 所有 首次归档 - - 2016.9.23