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编号
ZY71436.A0-2016
版本
A0
页数
共 NUMPAGES 3页 第 PAGE 2页
冲压车间纠正措施控制规定
本文件与公司相关文件有冲突之处,以公司文件为准。
本文件未尽之事宜,由部门及公司相关文件补充。
本文件由冲压车间发布及归口。
冲压车间负责对本文件进行解释。
本文件自2016年9月1日起执行。
本文件打印盖章的版本为受控版本;打印未盖章为非受控版本,仅作为参考。
1.目的:规范不合格的原因分析、措施制定、措施跟踪,确保问题得到解决不再发生。
2.范围:产品质量不符合、审核检查不符合。
3.定义:纠正措施——为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采用的措施。
4.职责:
4.1冲压车间工艺员、质量员负责产品质量不合格的原因分析、纠正措施的制定和纠正措施执行效果的确认。
4.2车间主任主导审核检查不合格的原因分析、纠正措施的制定和纠正措施的执行。
5、工作流程:
流程
过程说明
责任者
使用记录
2 问题调查,原因分析
2 问题调查,原因分析
3 纠正措施制定和实施
1 识别纠正措施对象
1.1以下项目需要采取纠正措施:
1.1.1 公司满意度评价不达标;
1.1.2 公司审核/检查发现问题;
1.1.3 管理评审决议;
1.1.4内外部审核/检查发现不符合;
1.1.5 产品审核发现不符合;
1.1.6日常监控数据不达标;
1.1.7 质量统计发现异常波动;
1.1.8 设备/工装/检具/量具/工位器具异常;
1.1.9 FMEA分析;
1.1.10产品质量出现问题;
1.1.11出现生产、质量、交付、安全问题;
冲压车间各部门
2.1问题原因调查分析由责任部门/责任人组织完成;
2.2管理评审问题按《问题整改对策表》进行分析;
2.3体系过程审核发现的不符合按《不符合项报告》进行分析;
2.4制造过程发生的质量问题须按照《质量日报表》内容完成原因调查分析;
2.5冲压车间工艺员、质量员主导召开质量分析会, 公司级质量问题须使用8D,其它可使用质量分析会纪要的报告形式。
责任部门/责任人
问题整改对策表/不符合项报告 /质量日报表/8D报告/质量分析会议纪要
3.1纠正措施制定原则:
3.1.1制定纠正措施时优先采用防错方法;
3.1.2 措施应确保不合格不再发生;
责任部门/责任人
流程
过程说明
责任者
使用记录
4.追踪验证无效有效5资料归档
4.追踪验证
无效
有效
5资料归档
4.1 验证责任人/部门须按照制定的跟踪计划对纠正措施执行情况(进度、效果等)进行追踪;
4.2效果确认要运用现场、现物、现实的三现主义方法去追踪验证,追踪验证进度异常时立即上报上级领导;
4.3 措施验证无效时,追踪责任人须立即要求责任部门/人重新策划纠正措施并实施。
追踪责任人
资料归档
冲压车间文员
6.支持文件:无
7.记录清单:
序号
表单编号
记录名称
保存年限
保存地点
表单出处
1
JL71435
问题整改对策表
3年
冲压车间
本文件
2
JL71434
8D报告
3年
冲压车间
本文件
3
JL71436
质量分析会议纪要
3年
冲压车间
本文件
8 .文件修改履历
序号
文件章节号
修改状态
修改原因
修改人
日期
所有
首次归档
-
-
2016.9.23
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