项目监控与反馈方案.docxVIP

项目监控与反馈方案 一、项目监控的定义 项目监控是围绕项目实施计划，跟踪进度、成本、质量、资源，掌握各项工作现状，以便进行适当的资源调配和进度调整，确定活动的开始和结束时间，并记录实际的进度情况，在一定情况下进行路径、决策、度量、量化管理、风险等方面的分析。在实施项目的过程中，要随时对项目进行跟踪监控，以使项目按计划规定的进度、技术指标完成，并提供现阶段工作的反馈信息，以利后续阶段的顺利开展和整个项目的完成。 二、项目监控的目标和范围 1、项目监控的目标 本项目监控的目标是：项目在整个执行过程中“零事故”，及时高效地完成相关物流委托业务内容，向客户提供周到、专业的物流服务。 2、项目监控的范围 本项目的监控范围从收到客户委托书开始，到货物被客户安全签收为止，覆盖货物的所有相关的物流操作，包括租船订舱、报关报检、道路勘测、道路运输、货物吊装、货物签收及结算付款等全部物流操作流程。主要监控内容涉及：项目计划、项目进展、项目工期和项目费用等方面。 三、项目监控的实施内容 （一）项目的监督 1、定义 项目监督的概念在项目监控过程中，对项目管理活动和组织予以监视和督促的行为叫做项目的监督。 2、项目监督的形式 项目的监督包括十类形式： 1）项目目标监督：项目在整个执行过程中“零事故”，及时高效地完成相关物流委托业务内容，向客户提供周到、专业的物流服务。项目目标监督即紧紧围绕这个主题开展和实施。 2）项目空间监督：本项目主要涉及货物的空运、海运、陆运以及可能的仓储空间等。 3）项目性质监督：本项目为服务性质，其目的是为客户（中国石化国际事业有限公司及古雷项目部）提供优质高效的物流服务。 4）项目政策监督：监督内容主要包括国家相关的产业政策、安全环保政策等在本项目上落实情况等。 5）项目资源监督：主要内容涉及本项目需要使用到的运具、载具、吊具、包装、仓储、报关报检等资源，是否符合项目需要或相关规范。 6）项目安全监督：落实安全责任主体，保障本项目的安全运营。 7）项目交流监督：主要监督沟通的时效，是否有无有效的沟通和决策机制。 8）项目标准监督：主要涉及中国石化相关安全生产标准、石油化工行业的部标和国标、机械行业标准、工程标准、物流行业相关标准等。 9）项目责任监督：确保项目的每一项工作都责任到人，避免出现死角。 10）项目权益监督：主要是关联利益方的权益监督，在物流作业过程中，要始终坚持维护客户利益，遵章守纪，依法经营。 （二）项目的巡查 1、定义 项目巡查的概念在项目监控过程中，项目监察人员对项目管理活动和组织的巡回核查，叫做项目的巡查。 2、项目巡查的形式 项目的巡查包括四类形式： 1）机构巡查； 2）人员巡查； 3）系统巡查； 4）关系方巡查。 （三）项目的检查 1、定义 项目检查的概念在项目监控过程中，项目监察人员对项目管理活动细节和特定组织的专项检验和核查，叫做项目的检查。 2、项目检查的形式 项目的检查包括七类形式： 1）计划检查：检查本项目涉及到的各类计划，包括但不限于物流工作计划、订舱和配舱计划、大件运输计划、普通货物道路运输计划、资金计划等。 2）资金检查：检查项目相关的资金往来情况，包括账期、资金金额、资金使用是否合规等。 3）进程检查：对项目实施进度进行监督，检查与工作计划的适配程度，是否有异常情况发生等。 4）工量检查：从定量上检查计划的完成情况，对实际完成的工作量进行监督检视。 5）保障检查：对本项目涉及到各种保障措施进行监督检查，包括但不限于车辆安全检查、消防设施检查、个人防护用品检查、应急救援设备检查以及急救用品检查等。 6）装备检查：检查本项目执行过程中涉及到的各类装备，确保其状态完好并满足项目所需。装备的检查可分为事先、事中和事后检查三部分。 7）技术检查：主要检查本项目在执行过程中涉及到各类技术条件，如车辆是否适配、吊装设备的能力是否满足要求等。 （四）项目的审核 1、定义 项目审核的概念在项目监控过程中，项目监察人员对项目管理活动单元和项目信息资料进行以四化标准内容为准则的审查和核实的行为，叫做项目的审核。 2、项目审核的内容 项目的审核包括七类内容： 1）方向审核：主要审查项目执行过程中是否方向保持在预定路线上。 2）内容审核：主要审核项目执行内容是否满足项目目标。 3）数额审核：审核数额是否在限定范围内。 4）类型审核：审核类型是否满足项目需求。 5）载体审核：对项目实施的载体进行规范性检查，确保合法合规。 6）范围审核：对范围进行审查，确保工作范围满足合同约定。 7）系数审核：对项目涉及到各类系数进行审核，确保合理、安全、合规。 （五）项目的控制 1、定义 项目控制的概念在项目监控过程中，项目监察人员对出现问题、出现未确定性、存在风险或者不正常的项目管理活动和项目组织进行强制性约束和处置