内部质量管理体系审核检查表(M12 数据分析).docVIP

受审核过程/要素 数据分析 过程类别 M12 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么方式？（材料/设备） □ 由谁进行？（技能/技巧/培训） □ 通过什么关键准那么？（测量/评估） □ 如何进行？（方法/程序/技术） 过程简要描述： 通过对过程绩效/业绩的数据分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效/业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改良。 过程责任部门及责任描述： 办公室； 对过程绩效/业绩工程数据的收集、统计、汇总、分析，传递和使用进行总体控制和监督检查。 支持的过程或子过程： 涉及所有过程；重点是业务方案，管理评审，采购/供方评价，制造，SPC，MSA，满意度调查，内审，检验，不合格品控制，持续改良等 适用的质量管理体系文件： ?数据分析控制程序?； ?业务方案控制程序? 评价分类 □ 确定过程的输入（I） □ 明确过程的输出（O） NR 需进一步调查 OFI 改良的 时机 NC 不 合 格 检查工程 检查内容与方法 （输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标） 组织 场所 适用 条款 现场调查 文件查阅 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述（未要求：NR 未发生：NO） 1.过程要求 是否建立过程，对过程绩效和业绩工程的数据和资料进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价 管理者代表 8.4 建立和实施的监视，测量，分析和改良过程是否应用于： （1）证实产品的符合性； （2）确保质量管理体系的有效性； （3）持续改良质量管理体系的有效性。 办公室 8.1 2.确定工程和内容 所确定的适当的数据是否包括：与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的本钱等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的时机、与供方有关的产品质量、交付以及产品与效劳的质量水平，开展趋势等 办公室 8.4 所收集的数据是否与相应的竞争对手或同类厂家数据作分析比拟，同时明确其差距，并制定开展方案和目标，确保公司质量管理体系得到有效运作和管理，以持续改良公司质量管理体系的有效性 办公室 2.1收集公司年度质量目标的达成状况数据 是否根据每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表〞中 办公室 2.2收集各部门年度质量目标的达成状况数据 各部门是否根据每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“各部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表〞中 各部门 2.3收集与顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品有关的数据 是否根据每月顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品的实际状况于次月将其统计汇总在“年度顾客抱怨（投诉）和趋势分析统计表〞和“年度顾客退货产品和趋势分析统计表〞 供销部 质检部 2.4收集顾客满意度调查数据 是否按“顾客满意度调查程序〞中的规定根据每年度顾客调查的实际状况于顾客回复后的二个星期内将其统计汇总在“年度顾客满意度调查和趋势分析统计表〞中 供销部 2.5收集产品销售业绩的数据 是否根据每月产品的实际销售业绩状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品销售业绩和趋势统计表〞 供销部 2.6收集产品利润状况数据 是否根据每月产品的实际利润状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品利润核算和趋势分析统计表〞中 财务部 2.7收集生产方案和目标完成状况数据 是否根据每月产品的实际生产方案和生产目标完成状况于次月初5日内将其统计汇总整在“年度生产方案和目标完成状况和趋势分析统计表〞中 生产部 2.8收集产品交付绩效状况数据 是否按“产品交付控制程序〞中的规定根据每月产品的实际交付绩效状况于次月初5日内报供销部，由供销部负责在10日内将其统计汇总在“年度产品交付绩效和趋势分析统计表〞中 质检部 销售部 生产部 2.9收集新产品开发完成状况数据 是否根据每季新产品实际开发完成的状况于其完成的二个星期内将其统计汇总在“年度新产品开发方案达成状况和趋势分析统计表〞中 技术部 2.10收集供方交付绩效数据 是否按“采购控制程序〞和“供方选择和评价控制程序〞中的规定根据每月供方实际的交付绩效状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度供给商产品交付绩效和趋势分析统计表〞中（包括质量，交期，效劳等） 供销部 2.11收集持续改良工程状况数据 是否按“持续改良控制程序〞中的规定根据每月持续改良工程的实际执行和完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计汇总在“年度持续改良工程实施状况和趋势分析统计表〞中 办公室 2.12收集内部质量审核