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深圳职业网络技术股份有限公司
Shenzhen Profession Network Technique Corporation Ltd.
文件编号 QP-020
采购管理程序
版本 C 页次 1/5
1. 目的
对采购过程进行控制,保证所采购的产品符合规定的要求。
2. 范围
本程序适用于公司生产物料、工具、模具、生产或测试设备的采购。
3. 权责
3.1 计划部 : 原材料采购申请的提出,即编制《原材料请购计划表》 。
3.2 物资部 : 负责国内外物料的采购。
3.3 物资部经理 :
3.3.1 对部门员工进行采购知识与业务技能等相关培训。
3.3.2 对工作进行分工及按计划安排采购。
3.3.3 签署《采购合同》。
3.3.4 与供应商进行联络和沟通,负责采购风险分析和管理。
3.4 物资部采购员:
3.4.1 按计划进行物料采购。
3.4.2 跟催交期。
3.4.3 与供应商进行联络和沟通。
3.4.4 仪器设备的谈价、定购。
3.5 财务部经理:
3.5.1 批准计划内《请购单》 、《固定资产(设备)请购单》。
3.6 总经理:
3.6.1 批准计划外《请购单》 、《固定资产(设备)请购单》。
3.6.2 采购金额在 20 万元以上的《采购合同》的批准。
3.7 总工程师:负责批准采购合同附件,即技术规格或技术协议书。
3.8 质控部及工厂品质管理部:负责进料检验及检验结果的判定。
3.9 相关部门负责工具、仪器、设备采购申请的提出。
4. 定义
无
5. 作业内容
5.1 采购申请审批程序
5.1.1 各部门根据生产或办公需要填写《原材料请购计划表》 (PR)、《请购单》或
《固定资产(设备)请购单》,在申请部门经理签字批准后, 递交物资部审
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文件编号 QP-020
采购管理程序
版本 C 页次 2/5
批。
5.1.2 物资部在《请购单》 、《固定资产(设备)请购单》以及根据《原材料请购
计划表》而由物资部生成的《请购单》上注明用款金额及时间后,送计划部、
财务部及总经理审批。
5.1.3 计划部及财务部根据生产计划及资金计划情况给予审核,若为计划内用款,
则审批后转给物资部操作,否则,由总经理审批后再由物资部操作。
5.2 采购招投标和采购合同
5.2.1 一次采购金额超过¥ 1 万元的材料,必须签订《采购合同》 。
5.2.2 生产原材料采购采用招标投标方式,在经过公司考察评估合格的候选供应商范
围内,由国产化领导小组(采购管理委员会)办公室全面负责公司原材料采购
的招标准备和组织工作,审查投标方的投标文件,负责开标工作。
5.2.3 《采购合同会审单》由物资部经理签字,计划部经理确认,财务部经理批准。
对于一次采购金额在¥ 20 万元以上的采购合同,其《采购合同会审单》需
由总经理批准。
5.2.4 每份生产物料、外协配套合同,必须附加一份详细的技术规格或技术协议书,
以确保我公司获得合格的产品,按该附件由产品研发部、工艺工程部及质控部
来完成,总工程师批准。
5.2.5 《采购合同》由相关部门会签, 物资部经理签署后, 再由资物部根据
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