采购管理程序.pdfVIP

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深圳职业网络技术股份有限公司 Shenzhen Profession Network Technique Corporation Ltd. 文件编号 QP-020 采购管理程序 版本 C 页次 1/5 1. 目的 对采购过程进行控制,保证所采购的产品符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于公司生产物料、工具、模具、生产或测试设备的采购。 3. 权责 3.1 计划部 : 原材料采购申请的提出,即编制《原材料请购计划表》 。 3.2 物资部 : 负责国内外物料的采购。 3.3 物资部经理 : 3.3.1 对部门员工进行采购知识与业务技能等相关培训。 3.3.2 对工作进行分工及按计划安排采购。 3.3.3 签署《采购合同》。 3.3.4 与供应商进行联络和沟通,负责采购风险分析和管理。 3.4 物资部采购员: 3.4.1 按计划进行物料采购。 3.4.2 跟催交期。 3.4.3 与供应商进行联络和沟通。 3.4.4 仪器设备的谈价、定购。 3.5 财务部经理: 3.5.1 批准计划内《请购单》 、《固定资产(设备)请购单》。 3.6 总经理: 3.6.1 批准计划外《请购单》 、《固定资产(设备)请购单》。 3.6.2 采购金额在 20 万元以上的《采购合同》的批准。 3.7 总工程师:负责批准采购合同附件,即技术规格或技术协议书。 3.8 质控部及工厂品质管理部:负责进料检验及检验结果的判定。 3.9 相关部门负责工具、仪器、设备采购申请的提出。 4. 定义 无 5. 作业内容 5.1 采购申请审批程序 5.1.1 各部门根据生产或办公需要填写《原材料请购计划表》 (PR)、《请购单》或 《固定资产(设备)请购单》,在申请部门经理签字批准后, 递交物资部审 深圳职业网络技术股份有限公司 Shenzhen Profession Network Technique Corporation Ltd. 文件编号 QP-020 采购管理程序 版本 C 页次 2/5 批。 5.1.2 物资部在《请购单》 、《固定资产(设备)请购单》以及根据《原材料请购 计划表》而由物资部生成的《请购单》上注明用款金额及时间后,送计划部、 财务部及总经理审批。 5.1.3 计划部及财务部根据生产计划及资金计划情况给予审核,若为计划内用款, 则审批后转给物资部操作,否则,由总经理审批后再由物资部操作。 5.2 采购招投标和采购合同 5.2.1 一次采购金额超过¥ 1 万元的材料,必须签订《采购合同》 。 5.2.2 生产原材料采购采用招标投标方式,在经过公司考察评估合格的候选供应商范 围内,由国产化领导小组(采购管理委员会)办公室全面负责公司原材料采购 的招标准备和组织工作,审查投标方的投标文件,负责开标工作。 5.2.3 《采购合同会审单》由物资部经理签字,计划部经理确认,财务部经理批准。 对于一次采购金额在¥ 20 万元以上的采购合同,其《采购合同会审单》需 由总经理批准。 5.2.4 每份生产物料、外协配套合同,必须附加一份详细的技术规格或技术协议书, 以确保我公司获得合格的产品,按该附件由产品研发部、工艺工程部及质控部 来完成,总工程师批准。 5.2.5 《采购合同》由相关部门会签, 物资部经理签署后, 再由资物部根据

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