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文件名称 : 文件编号 **-COP-O11
仓库管理程序 发行部门 仓库
版 次 A4 页码 1/4
1.目的:
1.1 . 有效计划与协调并配合有关部门的需求,以经济合理的方法供应用
料。
1.2 . 确定达到先进先出的基本需求。
1.3 . 防止库存品的损失。
1.4 . 加强呆滞品的预防及管理。
1.5 . 提高保管及收发效率。
2.适用范围:
本公司相关原料(物)料,半成品及成品均属于。
3.职责:
3.1. 仓管员:负责仓库物料管理。
3.2. 品管部:负责控制仓库原材料、成品质量。
4.定义:
4.1. 仓库管理:各种原材(物)料、半成品、成品须有统一的命名与分类
编号,经增进收发储存的效率并确保料帐准确度。
5.程序:
5.1. 公司原材(物)料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理。
5.2. 仓库须定期实施盘点,提供料帐给财务做必要的确认核对,互为稽
核。
5.3. 供货商交货及验收:
5.3.1. 供应商凭《送货单》送至指定的待验区。
5.3.2. 仓管员依《送货单》和采购部的《订货通知单》单据核对点收, (没
有采购订单的《送货单》需交采购员签名确认) ,对物料的品名、规格、数
量进行确认,并进行签收。
5.3.3. 来料异常: 所送物料与采购部订单品名规格或数量不符时, 仓管员应
与供应商核对清楚,并通知采购部进行处理。
5.3.4. 紧急物料于供应商交货时,若没收到采购部的订单信息,仓管员须
先通知采购,确认无误后方可收料,并要求补回订单
编 制 *** 审 批 *** 生效日期 2008.11.14.
文件名称 : 文件编号 SJ-COP-O11
仓库管理程序 发行部门 仓库
版 次 A7 页码 2/4
5.3.5. 物料没 《送货单》的,仓管员应通知采购部要求供应商补回 《送货单》;
若为自购料与客供物料要求采购人员填写《送货单》并注明为自购料或客户
名称。
5.4 。进料检验:
5.4.1 物料验收后, 仓管员交《送货单》通知 IQC进行检验。 IQC对所需检验
的物料进行检验,若检验不合格则根据 IQC 的处理意见处理。退货的由采购
部开具《退料通知单》交仓库退料(若物料不入 K3 的由仓库开具《物料来料
不良退货单》。合格品由仓管员依据《送货单》 进行入库进帐,并开具《外
购入库单》 (消耗材料用 《进( 退) 仓单》)。库存物料超出有效期限的需要重新
检验, 填制 《复检通知单》交 IQC检验 , 合格方可使用。
《送货单》一式两份,一份留底,一份交财务。
5.4.2 样品送货中 , 若为开发部领用的 , 可由开发部在送货单上盖免检章 / 签
名 , 办理入库、领料手续。对于未全部领用的样品,按 5.4.1 程序执行。
5.5 物料入库:物料经仓管员点收数量及 IQC 检验合格签字后,入库时仓管
员须核对料号,数量及是否检验合格,依规定储位入库,分类摆放,做好标
识。
5.6 半成品入仓 : 仓管员根据车间填写的《半成品 / 成品入仓单
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