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新供应商评价流程规范 新供应商评价流程规范 PAGE文 件 标 题 文 件 编 号 版 本 页 码 新供应商评价规范 A/0 第 PAGE 9 页 共9页 新供应商评价流程规范 文件编号：WZDZ/WI-03-2013 版本： 页 码 第 PAGE 1 页 共2页 修 订 记 录 编 制 审 核 批 准 首次发布： 2013 / 01 刘军喜 王广平 李学坡 第一次修订： / / 版本： 第二次修订： / / 版本： 第三次修订： / / 版本： 受控状态 新供应商评价规范 编 制：刘军喜 日 期：2013-1-25 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 目的 本文描述如何进行BOM物料供应商选择、评估的系统、操作、方法、记录。 范围 本文适用于对原材料供应商的控制和管理活动。 3 定义 供应商：文件中供应商均包括生产厂商、贸易商（含代理商）； 代理商：原生产厂家在市场上不以其本身面目面对客户，而是透过其他销售网络来实现产品增值，这种销售网络的组织和实施者被称为代理商或分销商。 4. 流程示意图 新供应商选择流程 工作流程图 工作内容简述 职责 相关文件 ★责任部门/人 ☆配合部门/人 ○输入 ●输出★可选 各部门人员根据公司的发展,提出《新供应商开发申请评审表》。 ★各部门 ○新供应商开发申请评审表 申请人员填写《新供应商开发申请评审表》交采购部。 ★申请部门 ☆采购部 ●新供应商开发申请评审表 采购部组织品质部、工艺部及使用部门各主管进行评审。如未通过评审相关申请由供应部存档。 ★采购部 ☆品质部 ☆工艺部 ☆使用部门 ●新供应商开发申请评审表 由采购部组织策划寻找、收集新的供应商信息。 ★采购部 判断是否为已有供应商，如是则与供应商联系开始送样。 ★采购部 ○供应商开发进度记录表 采购部向可能潜在的供应商发送供应商调查评估表。 ★采购部 ○★调查评估表（贸易、生产） 相关厂商根据要求提供相应资料。 ☆相关厂商 ●相关资料 采购部判断相关资料是否满足我司要求。否则不考虑该厂商资格。 ★采购部 ○相关资料 ●调查评估结论 满足要求的供应商开始向品质部/IQC发送样品，品质部/IQC负责检验。 ★品质部/IQC ☆供应商 ○样品及首件 品质部/IQC对所送样品进行检验给出结论，如三次样品均未合格,则不再考虑该厂商资格。 ★品质部/IQC ●样品及首件检验报告 采购部/品质部判断所采购（加工）物料是否为重点控制物料。如不是重点控制物料则该供应商成为潜在供应商。 ★采购部/品质部 由采购部、品质部、技术人员对供应商现场审核。 ★采购部/采购专员 ★品质部 ★技术人员 ○供应商现场评定表 采购部根据现场审核情况判断供应商是否合格。合格则成为该供应商成为潜在供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。 ★采购部 ☆品质部 ●供应商现场评定结论 采购部为该供应商建立供应商档案。 ★供应部 ●供应商档案 品质部/IQC对供应商三次送样进行检验及记录检验情况。 ★品质部/IQC ○样品 ●供应商送样及小批量供货记录表 品质部/IQC组根据供应商送样及小批量供货情况进行判断，如合格则进行评审，否则不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品质部/IQC ●样品及首件检验报告 将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其评审。评审通过成为该供应商成为合格供应商；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★ 采购部 品质部 计划部/仓库 ○上述各阶段记录资料 ●合格供应商评审表 采购部把该供应商列入合格供应商档案，品质部建立供应商质量档案。 ★品质部 ☆采购部 ●合供应商档案 ●供应商质量档案 转入供应商季度评估流程。 生产厂商现场考核流程图 工作流程 责任部门/人 现场审核要求 现场审核要求 采购部/ 采购部/品质部 是否客户指定重点考核供应商 按《供应商现场质量体系审核项目一览表》 按《供应商现场质量体系审核项目一览表》进行现场审核 是 否 否 按《供应商现场评定表A》进行现场审核采购 按《供应商现场评定表A》进行现场审核 采购部/品质部 是否通过第三方质量体系认证 是 采购部、品质部 采购部、品质部、技术人员 否 按 按《供应商现场评定表B》进行现场审核 否是否监督审核是 否 是否监督审核 是 评定结果是否合格评定结果是否合格 评定结果是否合格 评定结果是否合格 是 是 否 否 否 否 是否有合作意向废除供应商资格是是否有一定程度合作且有采购