2015版ISO9001过程分析图.docx

用何资源？ 设施设备环境知识 用何资源？ 设施 设备环境 知识 由谁来做？ 能力意识 输 入 组织应确定外部和内部那些与组织的宗 旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预 期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、 竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不 管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值 观和文化。 输 出 1、风险和机遇的应对措施管理工作流程 准则 方法如何去做？ 测量 检验 监视确认 1、信息及时更新率 100% 绩效指标？ 1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变更。 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 用何资源？ 设施设备环境知识 用何资源？ 设施 设备环境 知识 由谁来做？ 能力意识 输 入 组织应确定： 与质量管理体系有关的相关方 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： 直接顾客 最终使用者 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 立法机构 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 输 出 1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流 程 准则 方法如何去做？ 测量 检验 监视确认 1、改进机会实施有效率 100% 绩效指标？ 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他； 4、立法机构； 5、其他。 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、汽车生产企业； 2、汽车零部件供应商； 3、汽车零部件批发市； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 用何资源？ 设施设备环境知识 由谁来做？能力意识输入4.4.2 过程方法组织应将过程方法应用于质量管理体系。 用何资源？ 设施 设备环境 知识 由谁来做？ 能力意识 输 入 4.4.2 过程方法 组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应： 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用; 确定每个过程所需的输入和期望的输出； 确定这些过程的顺序和相互作用； 确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险； 确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制； 确定和提供资源； 规定职责和权限； 实施所需的措施以实现策划的结果； i) 监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果； j) 确保持续改进这些过程。 输 出 1、顾客导向过程（（COP）、支持过 程（SP）、管理过程（MP） 准则 方法如何去做？ 测量 检验 监视确认 1、过程改进有效率 100% 绩效指标？ 1、公司现有运行过程进行识别，确定主要过程； 2、主要过程的输入和输出要求； 3、过程之间的关系进行清理； 4、过程失效的情况； 5、人力、设备、财力、环境等资源。 6、岗位职责 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、表①主要过程识别； 2、表②过程与过程之间的相互关系； 3、表③职能分配与过程关系表； 4、绩效评价； 5、图①顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式； 6、岗位职责； 7、过程分析乌龟图； 8、绩效指标； 9、运行策划和控制； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 in out in out 产品和服 务 交 付 要 顾 客满意 新产品和 服务信息 新产品 和 服 务 活 in 顾客需求信 in 顾客需求信