特殊过程管理程序.pdf

1 . 目的 为确保本公司之特殊过程处於受控状态及特殊过程之品质保证 , 特拟定本 程序 . 2 . 范围 本公司所有特殊过程均属本程序范围 . 本公司之特殊过程为退火生产过程 . 3 . 权责 退火部 : 退火人员资格需求提出及鉴定 , 退火过程控制 . 工程部 : 制定退火工艺标准 . 4 . 定义 无 . 5 . 作业内容 特殊过程 ( 退火过程 ) 之管理流程图见附件一 . 由退火部依据 《人力资源开发管理程序》 制定退火作业人员资格需求并鉴定合 格后方可上岗 . 制定退火工艺参数 由退火部依 《工艺设计管理程序》中之要求配合工程部制定 《退火参数通知单》 下发退火车间 . 由退火车间依 之要求对新工艺或新产品进行试验 , 并将退火情况反馈到工 程部及退火部 . 产品检查合格与否 , 如不合格重新设定《退火参数通知单》重新试验 . 合格产品依《工艺设计管理程序》送客户确认 . 客户确认产品合格 , 由退火部依产品材质 . 规格建立《铁片退火工艺参数 表》并下发退火车间执行 . 退火参数之重新制定及修改依 《工艺设计管理程序》及 《文件与资料修改程序》 进行 . 过程控制 由退火部依《仓储管理程序》 之要求进行物料的领用及产品的收发 , 并依 《生 产过程管理程序》之要求进行产品之生产 . 退火车间作业人员依《退火部员工操作守则》及《铁片退火工艺参数表》所规 定之参数进行作业并将生产情况记录在《退火生产情况记录表》 . 退火生产设备之控制按《生产设备管理程序》进行 . 退火生产安管理按《退火车间安全管理规范》进行管理 . 产品之标识与追溯依《产品标识与追溯管理程序》执行 . 退火生产之不合格品按《不合格品管理程序》之要求进行处理 . 退火之产品检验依《成品检验管理程序》执行 . 退火作业员应依《人力资源开发管理程序》进行在职训练及后续确认并记录在 《特殊人员资格监定表》中 . 《铁片退火工艺参数表》应由退火部及工程部共同进行定期 ( 六个月 ) 审核 , 并依审核结果依《工艺设计管理程序》及《文件与资料管理程序》进行变更 . 退火部依《退火生产情况记录表》制定《退火部生产日报表》及《退火收发结 存表》上报公司副总经理审核 . 相关记录之管理依《质量记录管理程序》进行 . 6 . 相关文件 6 .1 人力资源开发管理程序 . 6 .2 生产设备管理程序 . 6 .3 工艺设计管理程序 . 6 .4 仓储管理程序 . 生产过程管理程序 . 成品检验管理程序 . 产品标识与追溯管理程序 . 不合格品管理程序 . 文件与资料管理程序