1+4模式安全风险辨识评估实施要求范本.docx

内部管理制度系内列部管理制度系列编号：FS-ZD-04015 1+4 模式安全风险辨识评估实施要求 （标准、完整、实用、可修改） 1 页/共 7 页 内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015 1+4 模式安全风险辨识评估实施要求 Implementation Requirements for Security Risk Identification Evaluation in 1 + 4 Mode 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 (一)年度专项辨识评估 1.辨识评估时间:每年年底布置下一年度安全生产工作 任务前; 2.辨识评估人员:矿长以及各分管矿领导和相关业务科 室、区队; 3.年度辨识评估的重点:瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提 升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素; 4.年度安全风险辨识工作由矿长组织，分管矿领导参与， 安检科牵头负责，各系统科室分系统辨识评估，建立本系统 安全风险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单， 并制定相应的管控措施，最终汇总在安检科，由安检科负责 2 页/共 7 页 内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015 编制矿井年度安全风险辨识评估报告，形成矿井总的安全风 险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单及相应 的管控措施; 5.各系统科室根据年度安全风险辨识评估结果确定本系 统下一年度安全生产工作重点，并指导和完善本系统下一年 度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。 (二)专项辨识评估 专项辨识评估分四种情况，只要存在以下四种情况中的 一种就必须开展 1 次专项安全风险辨识评估。 1.新水平、新采区、新工作面设计前的安全风险辨识评 估。 (1)辨识评估时间:新水平、新采区、新工作面设计前; (2)辨识评估人员:总工程师、有关业务科室; (3)辨识评估的重点:地质条件和重大灾害因素等方面存 在的安全风险; (4)此种情况下的专项安全风险辨识工作由总工程师组 织，生产技术科牵头，其他系统科室配合，分系统开展辨识 评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系 3 页/共 7 页 内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015 统补充完善在矿井总的重大安全风险清单及相应的管控措 施中，最终由生产技术科负责编制专项安全风险辨识评估报 告; (5)各系统科室根据设计前的专项辨识评估结果完善设 计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳 动组织确定等，并存档管理。 2.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素 等发生重大变化时的安全风险辨识评估。 (1)辨识评估时间:生产系统、生产工艺、主要设施设备、 重大灾害因素等发生重大变化时; (2)辨识评估人员:分管矿领导、有关业务科室;其中，生 产系统、生产工艺和顶板类重大灾害因素发生重大变化时的 专项安全风险辨识评估由生产副矿长分管负责，主要设施设 备和机电运输类重大灾害因素发生重大变化时的专项安全 风险辨识评估由机电副矿长分管负责，一通三防、地质灾害 防治与测量类重大灾害因素发生重大变化时的专项安全风 险辨识评估由总工程师分管负责。 (3)辨识评估的重点:作业环境、生产过程、重大灾害因 4 页/共 7 页 内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015 素和设施设备运行等方面存在的安全风险; (4)此种情况下的专项风险辨识工作由分管矿领导根据 分管业务不同确定牵头单位自行组织，各有关业务科室分系 统辨识评估，并将辨识出的新的重大安全风险和相应的管控 措施分系统补充完善在矿井总的重大安全风险清单及相应 的管控措施中，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识 评估报告; (5)各系统科室、各区队根据辨识评估结果重新编制或修 订完善本单位作业规程、操作规程，并存档管理。 3.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤 等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连 续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前的安全风险辨识评 估。 (1)辨识评估时间:启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构 造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或 推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前; (2)辨识评估人员:分管矿领导、有关业务科室、生产组 织区队;其中，启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石 5 页/共 7 页 内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015 门揭煤等高危作业实施前以及新技术、新材料试验或推广应 用前的专项安全风险辨识评估均由总工程师分管负责，连续 停工停产 1 个月以上复工复产前的专项安全风险辨识评估由 生产副矿长分管负责。 (3)辨识评估的重点:作业环境、工程技术、设备设施、 现场操作等方面存在的安全风险;