IATF16949产品交付控制程序.doc

标题 产品交付控制程序 编号 SAW-QP-04 版本/修改次数 A/1 制定 品保课 实施日期 21/03/20 页 数 PAGE 1/3 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 生管员 品管员 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 运输 输 输 入 ② （要求是什么？） 顾客订单 出货计划 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 货柜申请单 发货通知 出货检验报告 过 程 过 程 ① 填写COP或过程名称 产品交付程序 使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 100%按时交货 如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 产品交付程序 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 标题 产品交付控制程序 编号 SAW-QP-04 版本/修改次数 A/1 制定 品保课 实施日期 10 页 数 PAGE 2/3 1 目的 为确保公司能够100%按顾客要求交货。 2 范围 适用于本公司所有产品的交付活动。 3 定义 无 4 职责 业务部负责客户信息的及时反馈。 生产部负责生产计划及出货计划的安排。 品管部负责出货检验及报告的提供。 5 程序内容 业务部应及时将顾客的订单或出货计划反馈给生产部。 5.2生产部根据顾客订单或出货计划安排生产计划。 5.3生管课应及时将生产计划转化为各工序的生产指示单。 5.4生产完成品储存按照成品仓库管理规定执行； 5.5需要出货时，根据货柜申请单进行备货，备货OK以后通知品管检查， 5.6品管部应按出货计划及时安排抽检，具体方案参照《产品的监视和测量控制程序》，如有不合格按《不合格品控制程序》执行。 5.7出货检查人员判定OK后，装箱人员核对货柜申请单、货柜安排表、装箱单是否一致（包括数量、毛重、体积、麦头），如果一致，装箱出货； 5.8业务部应有一套与顾客及时进行沟通的系统，以便及时将出货信息反馈给顾客。 6、相关文件 6.1《产品的监视和测量控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 6.3《生产计划管理程序》 7、使用表单： 7.1《货柜申请单》 7.2《出货单》 7.3《出货检验报告》