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XX
公司3C審核內部審核檢查表如下：
工厂质量保证水平
人员责任和资源
2.1.1责任
a〕 是否规定了与质量活动有关的各类人员责任及相互关系？ 是I - I 否厂I
b〕 是否已指定质量负责人并赋予了相应的责任和权限？是否履行了相应的责任？
是冈否厂I
3.1.2资源
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要水平的人员；必备的生产、检验、储存的环境？
是冈否厂I
文件和记录
3.2.1是否已建立、保持了文件化的质量方案 /类似文件,以及保证产品质量相关过程有效运作和限制
的文件？
如果有文件,请给出参考文件号： /
是1 1
否厂1
3.2.2产品设计标准或标准是否等冋或高于该产品的国
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