EMS文件记录管理程序.pdf

SN-EP 文件编号 -06 XXXXXX有限公司 版 本 A0 页 次 1/7 文件名称 EMS文件记录管理程序 生效日期 XXXX 版本 修订日期 修订内容摘要 版本版次 修订日期 生效日期 发行章 批准 审核 制定 SN-EP 文件编号 -06 XXXXXX有限公司 版 本 A0 页 次 2/7 文件名称 EMS文件记录管理程序 生效日期 XXXX 1 目的 公司所有环境管理体系文件和记录从编制、修改、审批、发放、回收、保存和销毁的全部环节 都受控，并明确各部门的职责和范围。 2 范围 本程序适用于公司所有的与环境管理体系有关的文件控记录控制。 3 职责： 内部文件与资料制定、审核及批准管理权责表 序号 文件阶层 审批 审核 制定 收发管理部门 1 一阶文件 总经理 管理者代表 管理者代表 品质部 2 二阶文件 管理者代表 部门经理 部门主管 品质部 3 三阶文件 部门经理 部门主管 公司各部门 品质部 4 四阶文件 部门经理 部门主管 公司各部门 品质部 5 外来文件 管理者代表 部门主管 / 经理 外部公司或机构 品质部 4 定义 4.1 一阶文件：环境管理手册，说明环境管理系统原则与管理重点之系统指导文件； 4.2 二阶文件：程序文件，供管理者控管跨部门作业流程之文件； 4.3 三阶文件：作业指导书、操作规范、检验规范、设计文件、技术图纸、各部门运行环境管 理管理体系的常用实施细则；工作标准、岗位责任制和任职要求、一般对程序 文件形成支持和补充； 4.4 四阶文件：环境管理记录，用来记录执行结果的表格或报告单，需充分体现过程的客 观证据； 4.5 外来文件：为国家、国际法律法规、客户提供的相关文件及与环境管理有关的技术性文件 数据； 4.6 内部管理文件：公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，各作 为公司内部的管理文件，不受本环境管理体系控制，属非受控文件。 5 作业程序 5.1 文件的架构