标识和可追溯性控制程序.pdf

标识和可追溯性控制程序 1.0 目 的 ： 此 文 件 确 立 对 物 料 ， 半 制 成 品 及 制 成 品 有 清 楚 的 识 别 及 产 品 追 溯 的 方 法 。 2.0 范 围 ： 此 文 件 适 用 于 公 司 所 有 与 产 品 有 关 的 物 料 、半 制 成 品 及 制 成 品 ，以 及 客 户 财 产 。 3.0 责 任 ： 3.1 质 检 部 3.1.1 负 责 制 定 产 品 标 识 及 追 溯 的 方 法 。 3.1.2 负 责 监 察 产 品 标 识 及 可 追 溯 的 有 效 性 。 3.1.3 当 客 户 财 产 受 到 损 失 时 负 责 与 客 户 沟 通 。 3.2 生 产 部 3.2.1 按 要 求 实 施 产 品 标 识 及 追 溯 的 方 法 。 3.3 仓 库 房 3.3.1 按 要 求 实 施 产 品 标 识 及 追 溯 的 方 法 。 4.0 程 序 4.1 产 品 标 识 及 质 量 状 态 标 识 4.1.1 仓 库 房 a ． 合 格 品 放 入 库 房 ， 不 合 格 品 退 回 客 户 。 b ． 保 持 材 料 的 品 名 、 型 号 、 验 状 态 、 产 品 来 源 的 记 录 。 4.1.2 质 检 部 a. 将 不 合 格 品 分 开 放 置 。 b. 检 验 前 ， 须 检 查 材 料 的 记 录 ， 其 应 包 括 品 名 、 型 号 、 检 验 状 态 、 产 品 的 来 源 。 c. 检 验 完 成 后 ， 应 将 材 料 的 品 名 、 型 号 、 检 验 状 态 、 产 品 来 源 记 在 材 料 检 验 单 上 。 4.1.3 生 产 部 a. 加 工 前 ， 须 检 查 材 料 的 记 录 ， 其 应 包 括 品 名 、 型 号 、 检 验 状 态 、 产 品 的 来 源 。 b. 工 作 区 域 须 划 分 已 加 工 品 区 ， 不 合 格 品 区 ， 待 加 工 品 区 ， 加 工 时 须 将 物 品 分 别 放 置 。 c. 加 工 后 ， 须 将 物 料 交 下 一 道 工 序 。 4.2 追 溯 性 4.2.1 仓 库 房 a. 须 将 物 料 品 名 、 型 号 、 检 验 状 态 、 产 品 的 来 源 记 录 在 物 料 帐 本 上 。 4.2.2 质 检 部 a. 须 将 物 料 品 名 、型 号 、检 验 状 态 、产 品 的 来 源 记 录 在 检 验 单 上 。 4.2.3 生 产 部 a. 须 将 物 料 品 名 、 型 号 、 检 验 状 态 、 产 品 的 来 源 记 录 在 自 查 和 巡 查 记 录 上 。 4.3 其 它 4.3.1 过 程 中 发 现 的 不 合 格 品 将 按 照 《不 合 格 品 控 制 程 序 》 执 行 。 4.3.2 质 检 部 负 责 确 定 客 户 财 产 的 标 识 方 法 ，并 当 客 户 财 产 受 到 损 失 按 时 负 责 与 客 户 沟 通 。 5.0 参 考 文 件 5.1 《检 验 策 划 与 控 制 程 序 》 -COP1001 5.2 《不 合 格 品 控 制 程 序 》 -COP1301 6.0 记 录 6.1 检 验 单 6.2 自 查 和 巡 查 记 录