QP008制程检验控制程序.pdf

XXXXX 有限公司 文件编号 QP-008 制程检验控制程序 发行日期 XXX 版 本 A/0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页 共 3 页 1. 目的：确保制程条件之正确性及品质之稳定性，防止作业疏忽并及时采取矫正措施。 2. 适用范围：凡本公司制程产品均适用之。 3. 权责： 3.1 制程巡回检查及改善不良问题点之追踪：品管部巡检人员。 3.2 负责不合格品之处置与改善：生产部。 4. 作业内容： 4.1 生产部依据生产计划安排生产作业，即将安排的工单需要提前 2小时通知工程、 品质部等制作首件样品，工程负责制作 SOP及指导作业方式，生产部按照 SOP操作， 品质依据客户标准确认并在首件检验单上签名，首件确认 OK方可正式生产。 4.2 首件样品一般不得少于 3-5PCS，体积较大的只保留 1PCS样品，用于生产时的核对 和IPQC稽核时的参照以及异常时的标准，首件样品保留至该批次生产完毕归还生 产部门出货，《首件检查报告》至该批次生产完毕后存档。 4.3 制程巡检人员及半成品检验员依据《制程检验标准》及相关作业指导书稽核其制 程条件与品质，以确保制程之稳定性。 4.3.1 品管部之巡检人员将各作业之巡检结果最少需每隔二小时登录与《品质制 程检查报表》上，若批量在一小时内即可生产完成之机种也需加以登录。 4.3.2IPQC 巡检时发现异常时，应立即口头通知生产主管改善，并追踪改善结果。 如发生错料，混料等重大品质异常则立即停止生产，已生产的产品进行隔 离标示。当制程检验中不良比例达到 5%或是相同问题连续出现 3次以上者 符合开设品质异常单条件，需开设《品质异常处理单》转交责任单位核查 原因并提出改善对策，品管按照对策进行验证，对策有效控制不良或杜绝 如则正常生产，如对策失效则继续核查原因直至 OK为止。 4.4 生产线之半成品及外加工之半成品的查验方式依据〈制程检验标准〉进行检验。 4.5 委外加工之产品或是半成品需外加工厂商开设〈送货单〉由仓管核对数量及品名 规格等暂时允许并开设〈检验单〉转交 IQC检验合格签名后由仓管办理入库作业， 如判定不合格则按照〈不合格品管制程序〉作业。 4.6 各作业站作业人员依据首件样品及 SOP执行自主检验。 4.7 制程检验人员需依据〈成品检验规范〉针对其性能及外观要求实施全数检验。 4.8 包装班组依据〈包装作业指导书〉实施包装检验。 4.9 检验与测试之相关标示依〈标示与追 溯程序〉。 4.10 记录管理与保存依〈管理记录管制程序〉规定保存。 5. 相关文件 5.1 不合格品管制程序 5.2 标示与追溯程序 XXXX 有限公司 文件编号 QP-008 制程检验控制程序 发行日期 XXXX